第三部分

 

2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計1460.99萬元。與上年相比，增加2.73萬元，增長0.187%，主要是因為人員經費的調整。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計1460.99萬元，其中：財政撥款收入1460.99萬元，占100%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計1460.99萬元，其中：基本支出970.99萬元，占66.46%；項目支出490.00萬元，占33.54%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2023年度財政撥款收、支總計1460.99萬元，與上年相比，增加2.73萬元,增長0.187%，主要是因為人員經費的調整。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出1460.99萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加2.73萬元，增長0.187%，主要是因為人員經費和項目支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出1460.99萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出324.23萬元，占22.19%；教育（類）支出1萬元，占0.07%;文化旅游體育與傳媒（類）支出26.52萬元，占1.81%;社會保障和就業（類）支出118.88萬元，占8.14%;衛生健康（類）支出62.18萬元，占4.26%;農林水（類）支出453.04萬元，占31.01%;交通運輸（類）支出400萬元，占27.38%;商業服務業等（類）支出12.83萬元，占0.88%;自然資源海洋氣象等（類）支出17.85萬元，占1.22%;住房保障支出（類）支出36.72萬元，占2.51%;災害防治及應急管理（類）支出7.73萬元，占0.53%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為889.79萬元，支出決算數為1460.99萬元，完成年初預算的164.19%，其中：

1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為230.07萬元，支出決算為265.58萬元，完成年初預算的115.43%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。

年初預算為32.45萬元，支出決算為32.45萬元，完成年初預算的100.00%。

3、一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）。

年初預算為26.20萬元，支出決算為26.20萬元，完成年初預算的100.00%。

4、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為1萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算編制調整，年初預算中未編制。

5、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為23.09萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算編制調整，年初預算中未編制。

6、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為3.43萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算編制調整，年初預算中未編制。

7、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算為49.39萬元，支出決算為49.39萬元，完成年初預算的100.00%。

8、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為56.24萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算編制調整，年初預算中未編制。

9、年初預算為0.00萬元，支出決算為6.93萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算編制調整，年初預算中未編制。

10、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為3.41萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算編制調整，年初預算中未編制。

11、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為2.91萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算編制調整，年初預算中未編制。

12、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）。

年初預算為34.51萬元，支出決算為36萬元，完成年初預算的104.32%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員變動。

13、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為26.18萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算編制調整，年初預算中未編制。

14、農林水支出（類）農業農村（款）行政運行（項）。

年初預算為88.75萬元，支出決算為88.75萬元，完成年初預算的100.00%。

15、農林水支出（類）農業農村（款）防災救災（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為14.85萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算編制調整，年初預算中未編制。

16、農林水支出（類）農業農村（款）對高校畢業生到基層任職補助（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為14.81萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算編制調整，年初預算中未編制。

17、農林水支出（類）水利（款）農村供水（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為20.00萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算編制調整，年初預算中未編制。

18、農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為4.00萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算編制調整，年初預算中未編制。

19、農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）農村基礎設施建設（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為10.00萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算編制調整，年初預算中未編制。

20、農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）生產發展（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為60.00萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算編制調整，年初預算中未編制。

21、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。

年初預算為247.73萬元，支出決算為234.56萬元，完成年初預算的94.68%，決算數小于年初預算數的主要原因是：財政對村民委員會和村黨支部的補助做了精細化安排。

22、農林水支出（類）普惠金融發展支出（款）農業保險保費補貼（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為6.07萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算編制調整，年初預算中未編制。

23、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為400.00萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算編制調整，年初預算中未編制。

24、商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為12.83萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算編制調整，年初預算中未編制。

25、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）。

年初預算為17.85萬元，支出決算為17.85萬元，完成年初預算的100.00%。

26、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為40.99萬元，支出決算為36.72萬元，完成年初預算的89.58%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員變動。

27、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全監管（項）。

年初預算為7.73萬元，支出決算為7.73萬元，完成年初預算的100.00%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出970.99萬元，其中：

人員經費764.00萬元，占基本支出的78.68%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、其他工資福利支出等。

公用經費206.99萬元，占基本支出的21.32%，主要包括辦公費、印刷費、電費、差旅費、維修（護）費、福利費、勞務費、工會經費等。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為13.80萬元，支出決算為11.39萬元，完成預算的82.54%，決算數小于預算數的主要原因是降低接待成本，本年度存在暫未結賬的接待費。與上年相比增加5.62萬元，增長97.40%,增長的主要原因是結清去年公務接待費。其中：

因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0萬元。

公務接待費支出預算為9.90萬元，支出決算為7.49萬元，完成預算的75.66%，決算數小于預算數的主要原因是降低接待成本，本年度存在暫未結賬的接待費，與上年相比增加3.49萬元，增長87.25%,增長的主要原因是結清去年公務接待費。

公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。

公務用車運行維護費支出預算為3.90萬元，支出決算為3.90萬元，完成預算的100%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算7.49萬元，占65.76%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算3.90萬元，占34.24%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為7.49萬元，全年共接待來訪團組206個、來賓1574人次，主要是迎接各類檢查、調研發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為3.90萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元。公務用車運行維護費3.90萬元，主要是公務用車運行維修維護費、燃料費、購買保險費用支出，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     2023年度政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結轉和結余0.00萬元。本單位無政府性基金收支。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出206.99萬元，比上年決算數減少564 萬元，降低73.15%。主要原因是：厲行節約，降低相關經費支出。

十、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費1.61萬元，用于召開人大會、鄉村振興等會議，人數376人，內容為鄉村振興各項工作開展安排會議等；開支培訓費0.00萬元。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額54.75萬元，其中：政府采購貨物支出14.75 萬元、政府采購工程支出40萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額54.75萬元，占政府采購支出總額的100%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要干部領導用車1輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十三、關于2023年度預算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

本鄉鎮嚴格按照財政預算編制執行，總體上保持了預算的平穩運行。在預算執行方面，我們嚴格按照預算法及相關制度要求，確保各項支出合法合規、合理有效。本財年，通過加強預算約束、優化支出結構、提高資金使用效率等措施，我們實現了預算執行的總體平穩。同時，我們密切關注經濟形勢和政策變化，及時調整預算安排，確保預算與實際情況相符，有效地支持了巖垅鄉人民政府的各項工作。

（二）部門（單位）整體支出績效情況

2023年，我鄉通過加強預算收支的管理，不斷建立健全內部管理制度，理順內部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。

1、嚴格按照財務規章制度及相關報賬文件報賬，完成鄉村振興項目，增加村集體經濟收入，績效目標完成良好。

2、本年對全鄉9個行政村的社會治安綜合治理、安全生產、綜治民調、農業農村、民政、文化教育等工作進行了合理的資金分配，取得較好反響。

3、村級運轉經費按月撥付，在職村干部及離任村干部按月打卡到人。

（三）存在的問題及原因分析

預算編制有待更嚴格執行。預算編制與實際支出項目有的存在差異，預算編制不夠完善，年中追加較多，決算數與預算數相差較大。

 

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十一、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十五、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十七、“三公”經費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附 件

一、2023年度部門(單位)整體支出績效自評報告。

二、2023年巖垅鄉部門決算公開報表