部門名稱

洪江市巖垅鄉(xiāng)人民政府　

年度預(yù)算申請
（萬元）

資金總額：                     780.17

按收入性質(zhì)分：

按支出性質(zhì)分：

其中：  一般公共預(yù)算：780.17

其中： 基本支出：645.34

       政府性基金撥款：

       項(xiàng)目支出：134.84

納入專戶管理的非稅收入撥款：

             其他資金：

部門職能

職責(zé)概述

制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計(jì)劃，抓好招商引資，人促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)。負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、文化教育等綜合性工作，調(diào)解和處理民事糾紛，維護(hù)社會穩(wěn)定。

整體績效目標(biāo)

一、鄉(xiāng)村振興：加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)政專項(xiàng)鄉(xiāng)村振興資金管理，確保鄉(xiāng)村振興資金準(zhǔn)確發(fā)放到人到戶，完成各項(xiàng)鄉(xiāng)村振興任務(wù)。

二、安全生產(chǎn)：確保安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定。

三、社會綜治：切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，綜治民調(diào)穩(wěn)中有升。

四、黨建工作：認(rèn)真做好黨務(wù)村務(wù)公開工作及對群眾的宣傳教育工作。

五、村級組織：保障村級組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)，在基層正常開展績效目標(biāo)。

部門整體支出

年度績效指標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)值及單位

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

鄉(xiāng)村振興任務(wù)完成率

100%

安全生產(chǎn)任務(wù)完成率

100%

社會綜治任務(wù)完成率

100%

黨建工作任務(wù)完成率

100%

保障村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)率

100%

質(zhì)量指標(biāo)

各項(xiàng)工作完成達(dá)標(biāo)率

100%

成本指標(biāo)

各項(xiàng)工作綜合成本節(jié)約率

＞0%

時(shí)效指標(biāo)

各項(xiàng)工作任務(wù)完成及時(shí)率

100%

效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

治安安全事故發(fā)生情況

0次

群眾就業(yè)機(jī)會

顯著提升

為人民群眾服務(wù)質(zhì)量

顯著提升

可持續(xù)影響指標(biāo)

加強(qiáng)社會主義新農(nóng)村建設(shè)

效果顯著

提高人民群眾安全感

效果顯著

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

服務(wù)對象滿意度

＞90%

填報(bào)單位：（蓋章）                                                     單位：萬元

項(xiàng)目支出名稱

2024年村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)　

預(yù)算部門

洪江市巖垅鄉(xiāng)人民政府　

年度本級

預(yù)算金額

45.00　

該項(xiàng)目支出上級資金

項(xiàng)目支出實(shí)施期

2024年12月31日之前

實(shí)施期績效目標(biāo)

按時(shí)、及時(shí)支付2024年村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，保障村級組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)，在基層正常開展績效目標(biāo)，提升為人民群眾服務(wù)質(zhì)量。

本年度績效目標(biāo)

按時(shí)、及時(shí)支付2024年村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，保障村級組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)，在基層正常開展績效目標(biāo)，提升為人民群眾服務(wù)質(zhì)量。　

本年度

績效指標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)值及單位

績效標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

防溺水工作完成率

100%　

100%　

森林防火工作完成率

100%

100%

排查問題調(diào)解矛盾糾紛工作完成率

100%

100%

質(zhì)量指標(biāo)

村級管理服務(wù)質(zhì)量

達(dá)標(biāo)率

＞95%　　

＞95%　　

時(shí)效指標(biāo)

村級經(jīng)費(fèi)支付的

及時(shí)性

100%　

100%　

成本指標(biāo)

成本控制率

≤100%　

≤100%　

效益指標(biāo)

效益指標(biāo)

調(diào)解群眾矛盾情況

效果明顯　

效果明顯　

可持續(xù)影響指標(biāo)

提高人民群眾安全感

效果明顯　

效果明顯　

社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度　

＞90%　

＞90%　

填報(bào)單位：（蓋章）                                                    單位：萬元

項(xiàng)目支出名稱

2024年村干部績效獎勵　

預(yù)算部門

洪江市巖垅鄉(xiāng)人民政府　

年度本級

預(yù)算金額

23.04　

該項(xiàng)目支出上級資金

項(xiàng)目支出實(shí)施期

2024年12月31日之前

實(shí)施期績效目標(biāo)

按時(shí)支付2024年村干部績效獎勵，進(jìn)一步完善村干部績效獎勵保障機(jī)制和考核制度，通過根據(jù)考核結(jié)果差額發(fā)放的方式來激發(fā)各村干部工作熱情，提高工作效率，提升各村組織的凝聚力和戰(zhàn)斗力。

本年度績效目標(biāo)

按時(shí)支付2024年村干部績效獎勵，進(jìn)一步完善村干部績效獎勵保障機(jī)制和考核制度，通過根據(jù)考核結(jié)果差額發(fā)放的方式來激發(fā)各村干部工作熱情，提高工作效率，提升各村組織的凝聚力和戰(zhàn)斗力。

本年度

績效指標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)值及單位

績效標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

村干部績效獎勵覆蓋率

100%　

100%　

村考核優(yōu)秀人數(shù)

9人

9人

質(zhì)量指標(biāo)

村干部績效獎勵支付

合規(guī)率

100%　

100%　

時(shí)效指標(biāo)

村干部績效獎勵支付的及時(shí)性

100%　

100%　

成本指標(biāo)

成本控制率

≤100%　

≤100%　

效益指標(biāo)

效益指標(biāo)

落實(shí)村干部責(zé)任意識

效果明顯　

效果明顯　

可持續(xù)影響指標(biāo)

提高人民群眾獲得感

效果明顯

效果明顯

社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象認(rèn)可度　

＞90%　

＞90%　

填報(bào)單位：（蓋章）                                                   單位：萬元

項(xiàng)目支出名稱

2024年遺屬生活補(bǔ)助　

預(yù)算部門

洪江市巖垅鄉(xiāng)人民政府　

年度本級

預(yù)算金額

3.10

該項(xiàng)目支出上級資金

項(xiàng)目支出實(shí)施期

2024年12月31日之前

實(shí)施期績效目標(biāo)

按時(shí)支付2024年遺屬生活補(bǔ)助，確保遺屬及時(shí)獲得足額的補(bǔ)助資金，以降低遺屬的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)和生活壓力，及時(shí)了解遺屬生活情況，保障遺屬基本生活需求。

本年度績效目標(biāo)

按時(shí)支付2024年遺屬生活補(bǔ)助，確保遺屬及時(shí)獲得足額的補(bǔ)助資金，以降低遺屬的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)和生活壓力，及時(shí)了解遺屬生活情況，保障遺屬基本生活需求。

本年度

績效指標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)值及單位

績效標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

遺屬補(bǔ)助人數(shù)

7人

7人

質(zhì)量指標(biāo)

遺屬生活補(bǔ)助支付

合規(guī)率

100%

100%

時(shí)效指標(biāo)

遺屬生活補(bǔ)助支付的及時(shí)性

100%

100%

成本指標(biāo)

成本控制率

≤100%

≤100%

補(bǔ)助發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)

（按季度）

7750元

7750元

效益指標(biāo)

效益指標(biāo)

改善遺屬生活水平

效果明顯

效果明顯

可持續(xù)影響指標(biāo)

提高人民群眾幸福感

效果明顯

效果明顯

社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度

＞90%

＞90%

填報(bào)單位：（蓋章）                                                  單位：萬元

項(xiàng)目支出名稱

2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼　

預(yù)算部門

洪江市巖垅鄉(xiāng)人民政府　

年度本級

預(yù)算金額

57.60　

該項(xiàng)目支出上級資金

項(xiàng)目支出實(shí)施期

2024年12月31日之前

實(shí)施期績效目標(biāo)

按時(shí)支付2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼，進(jìn)一步完善獎勵保障機(jī)制和考核機(jī)制，通過差額發(fā)放的方式來激發(fā)干部工作熱情，提高工作效率。

本年度績效目標(biāo)

按時(shí)支付2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼，進(jìn)一步完善獎勵保障機(jī)制和考核機(jī)制，通過差額發(fā)放的方式來激發(fā)干部工作熱情，提高工作效率。

本年度

績效指標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)值及單位

績效標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼發(fā)放

覆蓋率

100%

100%

質(zhì)量指標(biāo)

鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼發(fā)放

合法合規(guī)性

100%

100%

時(shí)效指標(biāo)

鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼支付的及時(shí)性

100%

100%

成本指標(biāo)

成本控制率

≤100%

≤100%

鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼

發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)

57.60萬元

57.60萬元

效益指標(biāo)

效益指標(biāo)

提高人員穩(wěn)定性情況

效果顯著

效果顯著

可持續(xù)影響指標(biāo)

提高人民群眾獲得感

效果顯著

效果顯著

社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度

＞90%

＞90%

填報(bào)單位：（蓋章）                                                      單位：萬元

項(xiàng)目支出名稱

2024年非稅執(zhí)收成本　

預(yù)算部門

洪江市巖垅鄉(xiāng)人民政府　

年度本級

預(yù)算金額

6.10

該項(xiàng)目支出上級資金

項(xiàng)目支出實(shí)施期

2024年12月31日之前

實(shí)施期績效目標(biāo)

按時(shí)支付2024年非稅執(zhí)收成本，加強(qiáng)對非稅收入的執(zhí)收工作，制定非稅收入執(zhí)收的績效考核方案，提高非稅執(zhí)收工作效率。

本年度績效目標(biāo)

按時(shí)支付2024年非稅執(zhí)收成本，加強(qiáng)對非稅收入的執(zhí)收工作，制定非稅收入執(zhí)收的績效考核方案，提高非稅執(zhí)收工作效率。

本年度

績效指標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)值及單位

績效標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

非稅收入完成率

100%

100%

質(zhì)量指標(biāo)

非稅收入政策執(zhí)行率

100%

100%

非稅收入資金支付合法合規(guī)率

100%

100%

時(shí)效指標(biāo)

非稅收入的及時(shí)性

100%

100%

成本指標(biāo)

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指標(biāo)

效益指標(biāo)

保障非稅收入順利收繳

效果顯著

效果顯著

可持續(xù)影響指標(biāo)

促進(jìn)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展

效果顯著

效果顯著

社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度

＞90%

＞90%