部門名稱

洪江市巖垅鄉人民政府　

年度預算申請
（萬元）

資金總額：                     780.17

按收入性質分：

按支出性質分：

其中：  一般公共預算：780.17

其中： 基本支出：645.34

       政府性基金撥款：

       項目支出：134.84

納入專戶管理的非稅收入撥款：

             其他資金：

部門職能

職責概述

制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，抓好招商引資，人促進經濟發展。制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設。負責本行政區域內的民政、文化教育等綜合性工作，調解和處理民事糾紛，維護社會穩定。

整體績效目標

一、鄉村振興：加強和規范財政專項鄉村振興資金管理，確保鄉村振興資金準確發放到人到戶，完成各項鄉村振興任務。

二、安全生產：確保安全生產形勢持續穩定。

三、社會綜治：切實加強組織領導，強化責任擔當，綜治民調穩中有升。

四、黨建工作：認真做好黨務村務公開工作及對群眾的宣傳教育工作。

五、村級組織：保障村級組織正常運轉，在基層正常開展績效目標。

部門整體支出

年度績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

產出指標

數量指標

鄉村振興任務完成率

100%

安全生產任務完成率

100%

社會綜治任務完成率

100%

黨建工作任務完成率

100%

保障村級組織運轉率

100%

質量指標

各項工作完成達標率

100%

成本指標

各項工作綜合成本節約率

＞0%

時效指標

各項工作任務完成及時率

100%

效益指標

社會效益指標

治安安全事故發生情況

0次

群眾就業機會

顯著提升

為人民群眾服務質量

顯著提升

可持續影響指標

加強社會主義新農村建設

效果顯著

提高人民群眾安全感

效果顯著

社會公眾或服務對象滿意度

服務對象滿意度

＞90%

填報單位：（蓋章）                                                     單位：萬元

項目支出名稱

2024年村級運轉經費　

預算部門

洪江市巖垅鄉人民政府　

年度本級

預算金額

45.00　

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024年12月31日之前

實施期績效目標

按時、及時支付2024年村級運轉經費，保障村級組織正常運轉，在基層正常開展績效目標，提升為人民群眾服務質量。

本年度績效目標

按時、及時支付2024年村級運轉經費，保障村級組織正常運轉，在基層正常開展績效目標，提升為人民群眾服務質量。　

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

防溺水工作完成率

100%　

100%　

森林防火工作完成率

100%

100%

排查問題調解矛盾糾紛工作完成率

100%

100%

質量指標

村級管理服務質量

達標率

＞95%　　

＞95%　　

時效指標

村級經費支付的

及時性

100%　

100%　

成本指標

成本控制率

≤100%　

≤100%　

效益指標

效益指標

調解群眾矛盾情況

效果明顯　

效果明顯　

可持續影響指標

提高人民群眾安全感

效果明顯　

效果明顯　

社會公眾或服務對象滿意度指標

服務對象滿意度　

＞90%　

＞90%　

填報單位：（蓋章）                                                    單位：萬元

項目支出名稱

2024年村干部績效獎勵　

預算部門

洪江市巖垅鄉人民政府　

年度本級

預算金額

23.04　

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024年12月31日之前

實施期績效目標

按時支付2024年村干部績效獎勵，進一步完善村干部績效獎勵保障機制和考核制度，通過根據考核結果差額發放的方式來激發各村干部工作熱情，提高工作效率，提升各村組織的凝聚力和戰斗力。

本年度績效目標

按時支付2024年村干部績效獎勵，進一步完善村干部績效獎勵保障機制和考核制度，通過根據考核結果差額發放的方式來激發各村干部工作熱情，提高工作效率，提升各村組織的凝聚力和戰斗力。

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

村干部績效獎勵覆蓋率

100%　

100%　

村考核優秀人數

9人

9人

質量指標

村干部績效獎勵支付

合規率

100%　

100%　

時效指標

村干部績效獎勵支付的及時性

100%　

100%　

成本指標

成本控制率

≤100%　

≤100%　

效益指標

效益指標

落實村干部責任意識

效果明顯　

效果明顯　

可持續影響指標

提高人民群眾獲得感

效果明顯

效果明顯

社會公眾或服務對象滿意度指標

服務對象認可度　

＞90%　

＞90%　

填報單位：（蓋章）                                                   單位：萬元

項目支出名稱

2024年遺屬生活補助　

預算部門

洪江市巖垅鄉人民政府　

年度本級

預算金額

3.10

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024年12月31日之前

實施期績效目標

按時支付2024年遺屬生活補助，確保遺屬及時獲得足額的補助資金，以降低遺屬的經濟風險和生活壓力，及時了解遺屬生活情況，保障遺屬基本生活需求。

本年度績效目標

按時支付2024年遺屬生活補助，確保遺屬及時獲得足額的補助資金，以降低遺屬的經濟風險和生活壓力，及時了解遺屬生活情況，保障遺屬基本生活需求。

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

遺屬補助人數

7人

7人

質量指標

遺屬生活補助支付

合規率

100%

100%

時效指標

遺屬生活補助支付的及時性

100%

100%

成本指標

成本控制率

≤100%

≤100%

補助發放標準

（按季度）

7750元

7750元

效益指標

效益指標

改善遺屬生活水平

效果明顯

效果明顯

可持續影響指標

提高人民群眾幸福感

效果明顯

效果明顯

社會公眾或服務對象滿意度指標

服務對象滿意度

＞90%

＞90%

填報單位：（蓋章）                                                  單位：萬元

項目支出名稱

2024年鄉鎮工作補貼　

預算部門

洪江市巖垅鄉人民政府　

年度本級

預算金額

57.60　

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024年12月31日之前

實施期績效目標

按時支付2024年鄉鎮工作補貼，進一步完善獎勵保障機制和考核機制，通過差額發放的方式來激發干部工作熱情，提高工作效率。

本年度績效目標

按時支付2024年鄉鎮工作補貼，進一步完善獎勵保障機制和考核機制，通過差額發放的方式來激發干部工作熱情，提高工作效率。

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

鄉鎮工作補貼發放

覆蓋率

100%

100%

質量指標

鄉鎮工作補貼發放

合法合規性

100%

100%

時效指標

鄉鎮工作補貼支付的及時性

100%

100%

成本指標

成本控制率

≤100%

≤100%

鄉鎮工作補貼

發放標準

57.60萬元

57.60萬元

效益指標

效益指標

提高人員穩定性情況

效果顯著

效果顯著

可持續影響指標

提高人民群眾獲得感

效果顯著

效果顯著

社會公眾或服務對象滿意度指標

服務對象滿意度

＞90%

＞90%

填報單位：（蓋章）                                                      單位：萬元

項目支出名稱

2024年非稅執收成本　

預算部門

洪江市巖垅鄉人民政府　

年度本級

預算金額

6.10

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024年12月31日之前

實施期績效目標

按時支付2024年非稅執收成本，加強對非稅收入的執收工作，制定非稅收入執收的績效考核方案，提高非稅執收工作效率。

本年度績效目標

按時支付2024年非稅執收成本，加強對非稅收入的執收工作，制定非稅收入執收的績效考核方案，提高非稅執收工作效率。

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

非稅收入完成率

100%

100%

質量指標

非稅收入政策執行率

100%

100%

非稅收入資金支付合法合規率

100%

100%

時效指標

非稅收入的及時性

100%

100%

成本指標

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指標

效益指標

保障非稅收入順利收繳

效果顯著

效果顯著

可持續影響指標

促進鎮域經濟持續發展

效果顯著

效果顯著

社會公眾或服務對象滿意度指標

服務對象滿意度

＞90%

＞90%