一、部門（單位）基本概況

聯系人

李睿

聯絡電話

15007458989

人員編制

49

實有人數

49

職能職責概述

（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

（2）制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

（3）負責本行政區域內的民政、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪，維護社會穩定。

（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

（6）完成上級政府交辦的其它事項。

年度主要

工作內容

一、鄉村振興工作的整體績效目標,1、切實加強和規范財政專項鄉村振興資金管理，防范資金使用風險。2、確保健康鄉村振興資金準確發放到人到戶，嚴肅財政紀律，預防和治理鄉村振興領域的腐敗問題。

二、安全生產工作的整體績效目標:1、嚴格履行《中共中央 國務院關于推進安全生產領域改革發展的意見》及其他各項文件等規定的職責，大力實施安全發展規劃。2、嚴格落實“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責”和＂三個必須“原則，強化組織領導，完善監管體系，嚴格監管整治，加大安全投入，加強宣傳教育。3、全面落實企業安全生產主體責任，確保安全生產形勢持續穩定。

三、社會治安綜合治理工作的整體績效目標:1、把社會治安綜合治理作為”一把手工程來抓，切實加強組織領導，強化責任擔當，切實擔負起維護一方穩定、確保一方平安的重大政治責任。2、不斷健全綜治工作目標和任務具體分解，層層簽訂目標管理責任書，建立健全檢查、監督、考核、獎懲緯度。

四、黨建工作的整體績效目標:1、班子團結有戰斗力。2、發展黨員，每月定期、不定期培訓。3、按照要求及時上報各種表格數據。4、黨務村務公開工作。5、認真做好對群眾的宣傳教育工作。6、派駐1-2名黨建指導員到各村指導黨建工作，做好機關黨支部建設。

五、保障村級組織正常運轉，在基層正常開展績效目標。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

2023年度財政撥款支出1460.99萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出324.23萬元；教育（類）支出1.00萬元；文化體育與傳媒（類）支出26.52萬元；社會保障和就業（類）支出118.88萬元；衛生健康（類）支出62.18萬元；農林水支出（類）支出453.04萬元；交通運輸（類）支出400.00萬元；商業服務業等（類）支出12.83萬元；自然資源海洋氣象等（類）支出17.85萬元；住房保障（類）支出36.72萬元；災害防治及應急管理（類）支出7.73萬元。

二、部門（單位）整體支出績效自評情況

績效自評綜合得分

95

評價等次

優秀

三、評價人員

姓 名

職務/職稱

單 位

簽 字

肖春喜

組長/鄉長

巖垅鄉人民政府

滕梓鈺

副組長/紀委書記

巖垅鄉人民政府

     向思婕

成員/財政所所長

巖垅鄉人民政府

     李睿   

成員/財政所會計

巖垅鄉人民政府

評價組組長（簽字）：

年   月   日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽字）：

年   月   日

附件2-2

2023年度巖垅鄉人民政府部門整體支出績效自評表

預算單位名稱

洪江市巖垅鄉人民政府

年度預

算申請

（萬元）

上年

結轉

年初

預算

全年

預算

全年執行數

分值

執行率

得分

年度資金總額

891.29

1460.99

1460.99

10

100%

10

按收入性質分：

按支出性質分：

其中：  一般公共預算：1460.99

其中：基本支出：970.99

政府性基金撥款：

項目支出：490.00

納入專戶管理的非稅收入撥款：

其他資金：

年度總體目標

預期目標

實際完成情況

目標1：黨建工作的整體績效目標

目標2：扶貧工作的整體績效目標

目標3：社會治安綜合治理工作的整體績效目標

目標4：安全生產工作的整體績效目標

目標5：保障村級組織正常運轉

1、保證機關黨建工作的順利開展，以及在基層各村的黨建工作指導；在各項黨建各項相關檢查中達到標準。

2、各村村集體經濟收入達到5萬元左右。

3、綜治辦民調成績穩中有升。

4、將一般性生產經營性安全責任事故的發生率控制在零件，做到零發生。

5、村級運轉經費按月撥付，在職村干部及離任村干部按月打卡到人。

績

效

指

標

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實際完成值/率

分值

得分

偏差原因分析及改進措施

產出指標

（50分）

數量指標

專項工作完成率

100%

98%

15

14

整體完成數量有待提高

質量指標

完成達標率

100%

98%

15

14

加強質量監督管理

時效指標

完成及時率

年底前

年底前完成

10

10

成本指標

成本節約率

＞0%

控制在總成本范圍內

10

9

嚴格制定預算計劃

效益指標

（30分）

經濟效益指標

提高財政資金的使用效益

效果明顯

效果明顯

7

7

社會效益指標

縮小城鄉差別

顯著

良好

8

6

加強鄉村建設

生態效益指標

構建和諧社會

顯著

顯著

7

7

可持續影響指標

加強社會主義新農村建設

顯著

良好

8

8

滿意度

指標

（10分）

服務對象滿意度指標

對象滿意度

＞95%

98%

10

10

總分

100

95

財政供養人員情況

編制數

2023年實際

在職人數

控制率

49

49

經費控制情況

2022年決算數

2023年預算數

2023年決算數

三公經費（萬元）

5.77

13.80

11.39

  1.公務用車購置和維護經費

       其中：公車購置

             公車運行維護

1.77

3.90

3.90

   2.出國經費

   3.公務接待

4.00

6.90

6.89

項目支出（萬元）

    1.業務工作專項

57.00

0.00

490.00

    2.運行維護專項

公用經費（萬元）

    1.辦公經費

15.93

12.00

16.45

    2.印刷費

11.71

10.20

13.63

    3.水費

0.00

0.00

2.53

    4.電費

3.12

5.00

3.92

    5.差旅費

48.40

40.00

40.24

6. 維修（護）費

0.51

2.00

2.57

7.會議費

0.49

0.00

1.61

8.培訓費

0.00

5.00

0.00

9.公務接待費

4.00

9.90

7.49

10.勞務費

1.44

0.00

14.16

11.工會經費

21.03

6.07

5.92

12.公務用車運行維護費

1.77

3.90

3.90

13.其他交通費用

0.89

1.00

10.50

14.其他商品和服務支出

90.68

10.00

31.38

政府采購金額

——

10.00

14.75

部門整體支出預算調整

——

樓堂館所控制情況

（2023年完工項目）

批復

規模

(㎡)

實際規模(㎡)

規模

控制率

預算

投資

(萬元)

實際

投資

(萬元)

投資

概算

控制率

厲行節約保障措施

按照實際需要，嚴格把控預算方案

2023年度巖垅鄉人民政府部門整體支出績效自評表

預算單位名稱

洪江市巖垅鄉人民政府

年度預

算申請

（萬元）

上年

結轉

年初

預算

全年

預算

全年執行數

分值

執行率

得分

年度資金總額

891.29

1460.99

1460.99

10

100%

10

按收入性質分：

按支出性質分：

其中：  一般公共預算：1460.99

其中：基本支出：970.99

政府性基金撥款：

項目支出：490.00

納入專戶管理的非稅收入撥款：

其他資金：

年度總體目標

預期目標

實際完成情況

目標1：黨建工作的整體績效目標

目標2：扶貧工作的整體績效目標

目標3：社會治安綜合治理工作的整體績效目標

目標4：安全生產工作的整體績效目標

目標5：保障村級組織正常運轉

1、保證機關黨建工作的順利開展，以及在基層各村的黨建工作指導；在各項黨建各項相關檢查中達到標準。

2、各村村集體經濟收入達到5萬元左右。

3、綜治辦民調成績穩中有升。

4、將一般性生產經營性安全責任事故的發生率控制在零件，做到零發生。

5、村級運轉經費按月撥付，在職村干部及離任村干部按月打卡到人。

績

效

指

標

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實際完成值/率

分值

得分

偏差原因分析及改進措施

產出指標

（50分）

數量指標

專項工作完成率

100%

98%

15

14

整體完成數量有待提高

質量指標

完成達標率

100%

98%

15

14

加強質量監督管理

時效指標

完成及時率

年底前

年底前完成

10

10

成本指標

成本節約率

＞0%

控制在總成本范圍內

10

9

嚴格制定預算計劃

效益指標

（30分）

經濟效益指標

提高財政資金的使用效益

效果明顯

效果明顯

7

7

社會效益指標

縮小城鄉差別

顯著

良好

8

6

加強鄉村建設

生態效益指標

構建和諧社會

顯著

顯著

7

7

可持續影響指標

加強社會主義新農村建設

顯著

良好

8

8

滿意度

指標

（10分）

服務對象滿意度指標

對象滿意度

＞95%

98%

10

10

總分

100

95

2023年度部門整體支出績效評價評分表

一級

指標

二級

指標

三級指標

分值

指標解釋/績效目標內容

評分標準

自評得分

投   入

目標

設定    （5分）

績效目標合理性

3

部門（單位）所設立的整體績效目標依據是否充分，是否符合客觀實際，用以反映和考核部門（單位）整體績效目標與部門履職、年度工作任務的相符性情況。

①符合國家法律法規、國民經濟和社會發展總體規劃的計1分；

②符合部門“三定”方案確定的職責的計1分；

③符合部門制定的中長期實施規劃的計1分。

3

績效指標明確性

2

部門（單位）依據整體績效目標所設定的績效指標是否清晰、細化、可衡量，用以反映和考核部門（單位）整體績效目標的明細化情況。

①將部門整體的績效目標細化分解為具體的工作任務的，計0.5分；②通過清晰、可衡量的指標值予以體現的，計0.5分；③與部門年度的任務數或計劃數相對應的，計0.5分；④與本年度部門預算資金相匹配的，計0.5分

2

預算

配置   （10分）

在職人員控制率

2

部門（單位）本年度實際在職人員數與編制數的比率，用以反映和考核部門（單位）對人員成本的控制程度。在職人員控制率=（在職人員數/編制數）×100%。

在職人員數：部門（單位）實際在職人數，以財政部確定的部門決算編制口徑為準。

編制數：機構編制部門核定批復的部門（單位）的人員編制數。

目標值≤100%； 達到目標值計2分，每超出1人扣0.1分，扣完為止。

2

“三公”經費變動率

3

部門（單位）本年度“三公”經費預算數與上年度“三公”經費預算數的變動比率，用以反映和考核部門（單位）對控制重點行政成本的努力程度。“三公經費”變動率=[（本年度“三公經費”總額-上年度“三公經費”總額）/上年度“三公經費”總額]×100%。

“三公經費”：年度預算安排的因公出國（境）費、公務車輛購置及運行費和公務招待費。

目標值≤0； 達到目標值計3分，否則計0分。

3

重點支出安排率

5

部門（單位）本年度預算安排的重點項目支出與部門項目總支出的比率，用以反映和考核部門（單位）對履行主要職責或完成重點任務的保障程度。重點支出安排率=（重點項目支出/項目總支出）×100%。

重點項目支出：部門（單位）年度預算安排的，與本部門履職和發展密切相關、具有明顯社會和經濟影響、黨委政府關心或社會比較關注的項目支出總額。

項目總支出：部門（單位）年度預算安排的項目支出總額。

重點支出安排率≧90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分，低于60%的計0分。

5

過   程

預算

執行   （20分）

預算完成率

3

部門（單位）本年度預算完成數與預算數的比率，用以反映和考核部門（單位）預算完成程度。預算完成率=（預算完成數/預算數）×100%。

預算完成數：部門（單位）本年度實際完成的預算數。

預算數：財政部門批復的本年度部門（單位）預算數。

目標值＝100%； 達到目標值計3分；100%＞結果≥90%，計2.5分；90%＞結果≥80%，計2分；80%＞結果≥70%，計1.5分； 結果＜70%計0分。

3

一級

指標

二級

指標

三級指標

分值

指標解釋/績效目標內容

評分標準

自評得分

過程

預算執行（20分）

預算調整率

3

部門（單位）本年度預算調整數與預算數的比率，用以反映和考核部門（單位）預算的調整程度。預算調整率=（預算調整數/預算數）×100%。

預算調整數：部門（單位）在本年度內涉及預算的追加、追減或結構調整的資金總和（因落實國家政策、發生不可抗力、上級部門或本級黨委政府臨時交辦而產生的調整除外）。

預算調整率=0,計3分；0-10%（含），計2.5分；10%-20%（含），計2分；20%～30%（含），計1.5分；大于30%，計0分。

3

支付進度率

5

部門（單位）項目實際支付進度與序時支付進度的比率，用以反映和考核部門（單位）預算執行的及時性和均衡性程度（不考核基本運行支出）。

每發生一個項目未達到支付進度率的，扣1分，扣完為止。

5

結轉結余率

3

部門（單位）本年度結轉結余總額與支出預算數的比率，用以反映和考核部門（單位）對本年度結轉結余資金的實際控制程度。結轉結余率=結轉結余總額/支出預算數×100%。

結轉結余總額：部門（單位）本年度的結轉資金與結余資金之和（以決算數為準）。

目標值＝0%；達到目標值計3分，未達到目標值的每增加0.1個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

“三公經費”控制率

3

部門（單位）本年度“三公經費”實際支出數與預算安排數的比率，用以反映和考核部門（單位）對“三公經費”的實際控制程度。“三公經費”控制率=（“三公經費”實際支出數/“三公經費”預算安排數）×100%。

“三公經費”控制率≤100%，計3分；超過100%的，計0分。

3

政府采購執行率

3

部門（單位）本年度實際政府采購金額與年初政府采購預算的比率，用以反映和考核部門（單位）政府采購預算執行情況。政府采購執行率=（實際政府采購金額/政府采購預算數）×100%；

政府采購預算：采購機關根據事業發展計劃和行政任務編制的、并經過規定程序批準的年度政府采購計劃。

目標值＝100%；達到目標值計3分，未達到目標值的每欠一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

預算

管理    （15分）

管理制度健全性

6

部門（單位）為加強預算管理、規范財務行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門（單位）預算管理制度對完成主要職責或促進事業發展的保障情況。

①已制定或具有預算資金管理辦法、內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度的，計2分；②相關管理制度合法、合規、完整的，計2分；③相關管理制度得到有效執行的，計2分。

6

資金使用合規性

5

部門（單位）使用預算資金是否符合相關的預算財務管理制度的規定，用以反映和考核部門（單位）預算資金的規范運行情況。

①符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定的，計1分；②資金的撥付有完整的審批程序和手續的，計1分；③項目的重大開支經過評估論證的，計1分；④符合部門預算批復的用途的，計1分；⑤未發生截留、擠占、挪用、虛列支出等情況的，計1分。

5

預決算信息公開性

2

部門（單位）是否按照政府信息公開有關規定公開相關預決算信息，用以反映和考核部門（單位）預決算管理的公開透明情況。預決算信息是指與部門預算、執行、決算、監督、績效等管理相關的信息。

①按規定內容公開預決算信息的，計1分；②按規定時限公開預決算信息的，計1分。

2

一級

指標

二級

指標

三級指標

分值

指標解釋/績效目標內容

評分標準

自評得分

過程

預算

管理    （15分）

基礎信息完善性

2

部門（單位）基礎信息是否完善，用以反映和考核基礎信息對預算管理工作的支撐情況。

每發生一筆違反基礎數據信息和會計信息資料真實性、完整性和準確性的業務，扣0.5分，扣完為止。

2

資產

管理   （10分）

管理制度健全性

3

部門（單位）為加強資產管理、規范資產管理行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門（單位）資產管理制度對完成主要職責或促進社會發展的保障情況。

①已制定或具有資產管理制度的，計1分；②相關資產管理制度合法、合規、完整的，計1分；③相關資產管理制度得到有效執行的，計1分。

3

資產管理安全性

5

部門（單位）的資產是否保存完整、使用合規、配置合理、處置規范、收入及時足額上繳，用以反映和考核部門（單位）資產安全運行情況。

每出現一例不符合以下要求的扣1分，扣完為止：①資產保存完整；②資產配置合理；③資產處置規范；④資產賬務管理合規、賬實相符；⑤資產有償使用及處置收入及時足額上繳。

5

固定資產利用率

2

部門（單位）實際在用固定資產總額與所有固定資產總額的比率，用以反映和考核部門（單位）固定資產使用效率程度。固定資產利用率=（實際在用固定資產總額/所有固定資產總額）×100%。

每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

2

產   出

職責

履行   （20分）

實際完成率

6

項目實際完成率100%

完成年初設定的數量指標相關內容的，計6分；設定多個數量指標內容的，按每項指標的完成情況分項計分；未完成的不計分。

5

質量達標率

6

項目質量達標率100%

達到年初設定的質量指標相關標準的，計6分；設定多個質量指標內容的，按每項指標的完成情況分項計分；未達到的質量標準的不計分。

5

完成及時率

8

完成及時率100%

達到年初設定的時效指標相關工作進度目標的，計8分；設定多個時效指標內容的，按每項指標的完成情況分項計分；未達到相關工作進度目標的不計分。

7

效   果

履職

效益   （20分）

經濟效益

15

各村集體經濟得到增加，居民人均收入得到提高。扶貧產業項目正在發展壯大。

此三項指標根據部門實際并結合部門整體支出績效目標設立情況有選擇地進行設置，并將其細化為相應的個性化指標。達到年初設定的效益指標相關工作目標的，計15分；設定多個效益指標內容的，按每項指標的完成情況分項計分；未達到相關工作履職效益目標的不計分。

13

社會效益

加快推進社會福利工程，基礎設施建設不斷提高；確保全年無安全事故發生，無群眾性上訪事件

生態效益

生態良好

社會公眾或服務對象滿意度

5

社會公眾或服務對象滿意度

90%（含）以上計5分；

80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；低于70%計0分。

5

合計

100

95

項目支出名稱

2023年村級運轉經費

負責人

及電話

李睿15007458989

主管部門

財政事務中心

項目實施單位

洪江市巖垅鄉人民政府

項目資金（萬元）

全年預算數（A）

全年執行數（B）

執行率（B／A）

年度資金總額

212.09

211.60

99.77%

其中：中央補助

 省級資金

    市級資金

    其他資金

212.09

211.60

99.77%

年度總體目標

年初設定目標

全年實際完成情況

村級運轉經費其中：人員經費167.09萬元，辦公經費36.00萬元，專項資金9.00萬元，共212.09萬元。本年度內按時支付村級運轉經費

本年度內，因存在村干部和離任村干部的變動，人員經費結余0.49萬元。村級運轉經費已支付211.60萬元，支付率達99.77%

績  效    指  標

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

全年

完成值

未完成原因和

改進措施

產   出   指   標

數量指標

村級工作實際完成率

100%

99.77%

村干部和離任干部的變動；及時了解人員變動

質量指標

村級經費使用合法合規性

100%

100%

時效指標

村級經費支付的及時性

100%

100%

成本指標

村級運轉經費

212.09萬元

211.60萬元

村干部和離任干部的變動；及時了解人員變動

社會成本節約率

良好

良好

生態環境成本節約率

良好

良好

效   益   指   標

經濟效益  指標

充分發揮專項資金效益

效果明顯

效果明顯

績  效    指  標

效   益   指   標

生態效益  指標

生態效益情況

效果明顯

效果明顯

可持續影響指標

農村改革發展和長治久安

效果顯著

效果顯著

滿意度指標

服務對象滿意度指標

服務對象滿意率

≥90%

≥90%

說明

無

注：1、其他資金包括和中央補助、地方財政資金共同投入到同一項目的自有資金、社會資金，以及以前年度的結轉結余資金等。

2、定量指標，資金使用單位填寫本部門實際完成數。主管部門匯總時，對絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。

3、定性指標根據指標完成情況分為：全部或基本達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，資金使用單位分別按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填寫完成比例。

一級

指標

二級

指標

三級

指標

分值

指標解釋

指標說明

自評分

投

入

項目

立項

項目立項規范性

2

項目的申請、設立過程是否符合相關要求，用以反映和考核項目立項的規范情況。

評價要點：

①項目是否按照規定的程序申請設立；

②所提交的文件、材料是否符合相關要求；

③事前是否已經過必要的可行性研究、專家論證、風險評估、集體決策等。

2

績效目標合理性

3

項目所設定的績效目標是否依據充分，是否符合客觀實際，用以反映和考核項目績效目標與項目實施的相符情況。

評價要點：

①是否符合國家相關法律法規、國民經濟發展規劃和黨委政府決策；

②是否與項目單位或委托單位職責密切相關；

③項目是否為促進事業發展所必需；

④項目預期產出效益和效果是否符合正常的業績水平。

3

績效指標明確性

3

依據績效目標設定的績效指標是否清晰、細化、可衡量等，用以反映和考核項目績效目標的明細化情況。

評價要點：

①是否將項目績效目標細化分解為具體的績效指標；

②是否通過清晰、可衡量的指標值予以體現；

③是否與項目年度任務數或計劃數相對應；

④是否與預算確定的項目投資額或資金量相匹配。

3

資金

落實

資金到位率

5

實際到位資金與計劃投入資金的比率，用以反映和考核資金落實情況對項目實施的總體保障程度。

資金到位率=（實際到位資金/計劃投入資金）×100%。

實際到位資金：一定時期（本年度或項目期）內實際落實到具體項目的資金。

計劃投入資金：一定時期（本年度或項目期）內計劃投入到具體項目的資金。

5

到位及時率

2

及時到位資金與應到位資金的比率，用以反映和考核項目資金落實的及時性程度。

到位及時率=（及時到位資金/應到位資金）×100%。

及時到位資金：截至規定時點實際落實到具體項目的資金。

應到位資金：按照合同或項目進度要求截至規定時點應落實到具體項目的資金。

2

過

程

業務

管理

管理制度健全性

2

項目單位的業務管理制度是否健全，用以反映和考核業務管理制度對項目順利實施的保障情況。

評價要點：

①是否已制定或具有相應的業務管理制度；

②業務管理制度是否合法、合規、完整。

2

制度執行有效性

2

項目實施是否符合相關業務管理規定，用以反映和考核業務管理制度的有效執行情況。

評價要點：

①是否遵守相關法律法規和業務管理規定；

②項目調整及支出調整手續是否完備；

③項目合同書、驗收報告、技術鑒定等資料是否齊全并及時歸檔；

④項目實施的人員條件、場地設備、信息支撐等是否落實到位。

2

項目質量可控性

4

項目單位是否為達到項目質量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核項目單位對項目質量的控制情況。

評價要點：

①是否已制定或具有相應的項目質量要求或標準；

②是否采取了相應的項目質量檢查、驗收等必需的控制措施或手段。

4

一級

指標

二級

指標

三級

指標

分值

指標解釋

指標說明

自評分

過

程

財務

管理

管理制度健全性

2

項目單位的財務制度是否健全，用以反映和考核財務管理制度對資金規范、安全運行的保障情況。

評價要點：

①是否已制定或具有相應的項目資金管理辦法；

②項目資金管理辦法是否符合相關財務會計制度的規定。

2

資金使用合規性

10

項目資金使用是否符合相關的財務管理制度規定，用以反映和考核項目資金的規范運行情況。

評價要點：

①是否符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定；

②資金的撥付是否有完整的審批程序和手續；

③項目的重大開支是否經過評估認證；

④是否符合項目預算批復或合同規定的用途；

⑤是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

10

財務監控有效性

5

項目單位是否為保障資金的安全、規范運行而采取了必要的監控措施，用以反映和考核項目單位對資金運行的控制情況。

評價要點：

①是否已制定或具有相應的監控機制；

②是否采取了相應的財務檢查等必要的監控措施或手段。

5

產

出

項目

產出

實際完成率

10

項目實施的實際產出數與計劃產出數的比率，用以反映和考核項目產出數量目標的實現程度。

實際完成率=（實際產出數/計劃產出數）×100%。

實際產出數：一定時期（本年度或項目期）內項目實際產出的產品或提供的服務數量。

計劃產出數：項目績效目標確定的在一定時期（本年度或項目期）內計劃產出的產品或提供的服務數量。

9

完成及時率

5

項目實際提前完成時間與計劃完成時間的比率，用以反映和考核項目產出時效目標的實現程度。

完成及時率=[（計劃完成時間-實際完成時間）/計劃完成時間]×100%。

實際完成時間：項目單位完成該項目實際所耗用的時間。

計劃完成時間：按照項目實施計劃或相關規定完成該項目所需的時間。

5

質量達標率

10

項目完成的質量達標產出數與實際產出數的比率，用以反映和考核項目產出質量目標的實現程度。

質量達標率=（質量達標產出數/實際產出數）×100%。

質量達標產出數：一定時期（本年度或項目期）內實際達到既定質量標準的產品或服務數量。

既定質量標準是指項目單位設立績效目標時依據計劃標準、行業標準、歷史標準或其他標準而設定的績效指標值。

9

成本節約率

5

完成項目計劃工作目標的實際節約成本與計劃成本的比率，用以反映和考核項目的成本節約程度。

成本節約率=[（計劃成本-實際成本）/計劃成本]×100%。

實際成本：項目單位如期、保質、保量完成既定工作目標實際所耗費的支出。

計劃成本：項目單位為完成工作目標計劃安排的支出，一般以項目預算為參考。

4

一級

指標

二級

指標

三級

指標

分值

指標解釋

指標說明

自評分

效

果

項目

效益

經濟效益

5

項目實施對經濟發展所帶來的直接或間接影響情況。

此四項指標為設置項目支出績效評價指標時必須考慮的共性要素，可根據項目實際并結合績效目標設立情況有選擇地進行設置，并將其細化為相應的個性化指標。

5

社會效益

10

項目實施對社會發展所帶來的直接或間接影響情況。

8

生態效益

5

項目實施對生態環境所帶來的直接或間接影響情況。

5

可持續影響

5

項目后續運行及成效發揮的可持續影響情況。

5

社會公眾或服務對象滿意度

5

社會公眾或服務對象對項目實施效果的滿意程度。

社會公眾或服務對象是指因該項目實施而受到影響的部門、群體或個人。一般采取社會調查的方式。

5

合計

100

95

項目支出名稱

2023年村基本養老保險

負責人

及電話

李睿15007458989

主管部門

財政事務中心

項目實施單位

洪江市巖垅鄉人民政府

項目資金（萬元）

全年預算數（A）

全年執行數（B）

執行率（B／A）

年度資金總額

3.6

1.8

50%

其中：中央補助

 省級資金

    市級資金

    其他資金

3.6

1.8

50%

年度總體目標

年初設定目標

全年實際完成情況

本年度內按時支付各村主干基本養老保險

共9個村，各村書記一人，每年按照2000元/人的標準，本年應付1.8萬元，實付1.8萬元，已按時支付完成

績  效    指  標

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

全年

完成值

未完成原因和

改進措施

產   出   指   標

數量指標

村和社區基本養老保險人數

9人

9人

質量指標

資金到位率

100%

100%

時效指標

完成及時率

100%

100%

成本指標

村和社區基本養老保險

1.8萬元

1.8萬元

社會成本節約率

0

0

生態環境成本節約率

0

0

……

效   益   指   標

經濟效益  指標

充分發揮專項資金效益

效果明顯

效果明顯

績  效    指  標

效   益   指   標

生態效益  指標

生態效益情況

效果明顯

效果明顯

可持續影響指標

保障退出勞動崗位后的基本生活

效果顯著

效果顯著

……

滿意度指標

服務對象滿意度指標

服務對象滿意率

≥90%

≥90%

……

說明

無

注：1、其他資金包括和中央補助、地方財政資金共同投入到同一項目的自有資金、社會資金，以及以前年度的結轉結余資金等。

2、定量指標，資金使用單位填寫本部門實際完成數。主管部門匯總時，對絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。

3、定性指標根據指標完成情況分為：全部或基本達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，資金使用單位分別按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填寫完成比例。

項目支出名稱

2023年村級服務群眾經費

負責人

及電話

李睿15007458989

主管部門

財政事務中心

項目實施單位

洪江市巖垅鄉人民政府

項目資金（萬元）

全年預算數（A）

全年執行數（B）

執行率（B／A）

年度資金總額

9

9

100%

其中：中央補助

 省級資金

    市級資金

    其他資金

9

9

100%

年度總體目標

年初設定目標

全年實際完成情況

本年度內按時支付各村村級服務群眾經費

共9個村，每季度支付各村2500元，一個季度22500元，四季度共支付9萬元，本年度內完成所有村級服務群眾經費的支付

績  效    指  標

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

全年

完成值

未完成原因和

改進措施

產   出   指   標

數量指標

村級工作實際完成率

100%

100%

質量指標

村級服務群眾經費使用合法合規性

100%

100%

時效指標

村級服務群眾經費支付的及時性

100%

100%

成本指標

村級服務群眾經費

9萬元

9萬元

社會成本節約率

0

0

生態環境成本節約率

0

0

……

效   益   指   標

經濟效益  指標

充分發揮專項資金效益

效果明顯

效果明顯

績  效    指  標

效   益   指   標

生態效益  指標

生態效益情況

效果明顯

效果明顯

可持續影響指標

發揮黨組織服務群眾的作用

效果顯著

效果顯著

……

滿意度指標

服務對象滿意度指標

服務對象滿意率

≥90%

≥90%

……

說明

無

注：1、其他資金包括和中央補助、地方財政資金共同投入到同一項目的自有資金、社會資金，以及以前年度的結轉結余資金等。

2、定量指標，資金使用單位填寫本部門實際完成數。主管部門匯總時，對絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。

3、定性指標根據指標完成情況分為：全部或基本達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，資金使用單位分別按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填寫完成比例。

項目支出名稱

2023年村績效獎勵

負責人

及電話

李睿15007458989

主管部門

財政事務中心

項目實施單位

洪江市巖垅鄉人民政府

項目資金（萬元）

全年預算數（A）

全年執行數（B）

執行率（B／A）

年度資金總額

23.04

23.04

100%

其中：中央補助

 省級資金

    市級資金

    其他資金

23.04

23.04

100%

年度總體目標

年初設定目標

全年實際完成情況

本年度內按時支付村績效獎勵

2023年6月完成村績效獎勵支付

績  效    指  標

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

全年

完成值

未完成原因和

改進措施

產   出   指   標

數量指標

村社區干部績效獎勵覆蓋率

100%

100%

質量指標

上級政策的慣切執行率

100%

100%

時效指標

村（社區）干部績效支付的及時性

100%

100%

成本指標

村和社區績效獎勵

23.04萬元

23.04萬元

社會成本節約率

0

0

生態環境成本節約率

0

0

……

效   益   指   標

經濟效益  指標

充分發揮專項資金效益

效果明顯

效果明顯

績  效    指  標

效   益   指   標

生態效益  指標

生態效益情況

效果明顯

效果明顯

可持續影響指標

激發村干部潛在的能力

效果顯著

效果顯著

……

滿意度指標

服務對象滿意度指標

服務對象滿意率

≥90%

≥90%

……

說明

無

注：1、其他資金包括和中央補助、地方財政資金共同投入到同一項目的自有資金、社會資金，以及以前年度的結轉結余資金等。

2、定量指標，資金使用單位填寫本部門實際完成數。主管部門匯總時，對絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。

3、定性指標根據指標完成情況分為：全部或基本達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，資金使用單位分別按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填寫完成比例。