目錄

第一部分2025年部門預算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用情況說明

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分2025年部門預算公開表

第一部分2025年部門預算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

龍船塘瑤族鄉人民政府位于洪江市龍船塘瑤族鄉龍船塘社區現有六個行政村,一個社區，包括龍船塘社區、紅心村、白龍村、翁野村、翁朗溪村、黃家村、光明村。內設財政所、人口與計劃生育服務站、農業服務站、社會事業服務站等四個站所。2025年共有干部職工43人。我鄉人民政府負責制定和組織行政區域內實施經濟、科技和社會發展計劃、制定資源開發技術改造和產業結構調整方案；負責行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪并維護社會穩定；按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃；抓好精神文明建設，豐富群眾文化活動，樹立社會主義新風尚。執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令。執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃，加強公共設施的建設和管理，發展各項服務事業。依法管理本級財政、執行本級預算。為群眾提供有效的科技、教育、文化、信息、衛生、體育、醫療、勞動就業、安全生產等方面的服務。保護國有資產和集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保護各種組織的合法權益。開展社會主義與法治教育，加強社會法治綜合治理，調解民事糾紛，維護社會秩序。推行計劃生育，控制人口增長，保護婦女、兒童和老人的合法權益。負責民政工作，發展社會福利事業，做好社會保障工作，辦理兵役事項。承辦上級人民政府交辦的其他事項。設立龍船塘瑤族鄉人民武裝部，依法履行國防動員、民兵訓練、預備役管理等職能。

（二）機構設置

龍船塘瑤族鄉人民政府作為部門預算單位，內設機構有：內設財政所，人口與計劃生育服務站，農業服務站，社會事業服務站等四個站所。

二、部門預算單位構成

龍船塘瑤族鄉人民政府只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有部門本級。

三、部門收支總體情況

2025年部門預算包括龍船塘瑤族鄉人民政府的收入、支出及專項經費安排情況。收入為一般公共預算財政撥款收入等；支出既包括保障機關基本運行的經費，也包括專項補助經費。

（一）收入預算：2025年年初預算數684.82萬元，其中，一般公共預算撥款684.82萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加67.34萬元，主要原因是工作開展需要。

（二）支出預算：2025年年初預算數684.82萬元，其中：一般公共服務支出299.42萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術支出0萬元，文化旅游體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業支出147.91萬元，社會保險基金支出0萬元，衛生健康支出27.64萬元，節能環保支出0萬元，城鄉社區支出11萬元，農林水支出164.22萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業服務業等支出0萬元，金融支出0萬元，援助其他地區支出0萬元，自然資源海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出34.64萬元，糧油物資儲備支出0萬元，災害防治及應急管理支出0萬元，預備費0萬元，其他支出0萬元，轉移性支出0萬元，債務還本支出0萬元，債務付息支出0萬元，債務發行費用支出0萬元。支出較去年預算增加67.34萬元，主要原因是工作開展需要。

四、一般公共預算撥款支出預算

2025年一般公共預算撥款收入為684.82萬元，具體安排情況如下：

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2025年預算為277.5萬元。

2、一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）2025年預算為21.92萬元。

3、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2025年預算為93.45萬元。

4、城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）2025年預算為11萬元。

5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2025年預算為46.18萬元。

6、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）2025年預算為6.27萬元。

7、社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業保險基金的補助（項）2025年預算為0.89萬元。

8、社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）2025年預算為1.12萬元。

9、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）2025年預算為7.87萬元。

10、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2025年預算為19.77萬元。

11、農林水支出（類）農業農村（款）行政運行（項）2025年預算為69.17萬元。

12、農林水支出（類）農業農村（款）對高校畢業生到基層任職補助（項）2025年預算為4.13萬元。

13、農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出（項）2025年預算為49.52萬元。

14、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2025年預算為41.4萬元。

15、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預算為34.64萬元。

（一）基本支出：2025年年初預算數為516.44萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費。

（二）項目支出：2025年年初預算數為168.38萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。

五、政府性基金預算支出

2025年政府性基金支出為0萬元。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2025年機關運行經費一般公共預算撥款108.76萬元，比去年預算數增加4.66萬元，增加4.48%，主要因為工作開展需要。

（二）“三公”經費預算

2025年一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為11.34萬元，其中，公務接待費4.5萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費6.84萬元，因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算較2024年預算數減少3.86萬元，主要因為我鄉按照上級規定，嚴格把控“三公”經費的支出。

（三）一般性支出預算

2025年龍船塘瑤族鄉人民政府一般性支出預算108.76萬元，主要用于一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、其他交通費用等。2025年本部門開支會議費6萬元，用于召開村社區會議，人數378人，內容為人大及村級工作布置等。開支培訓費5萬元，用于召開村社區工作培訓，人數370人，內容為村社區財務培訓、經濟發展培訓等。未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況

2024年龍船塘瑤族鄉人民政府采購預算總額為5.96萬元，其中，政府采購貨物預算5.96萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（五）國有資產占用使用情況說明:

1、截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

2、2025年，本部門擬新增資產具體為：公務用車0輛，價值0萬元；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

（六）預算績效目標說明：按照我鄉預算績效管理工作的總體要求，2025年我單位整體支出684.82萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目9個，涉及項目支出168.38萬元，其中村（社區）干部績效獎勵經費14.4萬元，村級運轉經費27萬元，大學生村務專干經費4.13萬元，民生服務專項經費2萬元，鄉村振興駐村幫扶工作隊員駐村補貼35.52萬元，社區運轉經費11萬元，鄉鎮工作補貼54.06萬元，遺屬生活補助6.27萬元，鄉村振興駐村幫扶第一書記工作經費14萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

七、名詞解釋

（一）機關（事業）單位運行經費：是指機關（事業）單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分2025年部門預算公開表

見附件。