部門名稱

洪江市龍船塘瑤族鄉人民政府

年度預算申請

（萬元）

資金總額：617.48

按收入性質分：

按支出性質分：

其中：  一般公共預算：617.48

其中： 基本支出：508.86

       政府性基金撥款：

       項目支出：108.62

納入專戶管理的非稅收入撥款：

             其他資金：

部門職能

職責概述

負責制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，負責本行政區域內的民政、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

整體績效目標

目標1：做好黨建工作，推進干部隊伍專業化建設，改進工作作風，提升服務效能。

目標2：做好扶貧工作，將全鄉的貧困率控制在2%以內，完成貧困人口年度脫貧任務。

目標3：做好社會治安綜合治理工作，保障民眾生命財產安全，確保無違法犯罪事件發生。

目標4：做好安全生產工作，排除安全隱患，確保全年無安全事故發生，無群體性上訪事件發生。

目標5：保障村級組織正常運轉，促進農村經濟社會持續、穩定、健康發展。

部門整體支出

年度績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

產出指標

數量指標

走訪脫貧戶數

238戶

安全生產檢查次數

12次

開展黨建活動次數

15次

文化教育宣傳次數

8次

矛盾糾紛排查次數

8次

質量指標

完成達標率

100%

成本指標

成本節約率

≥0%

時效指標

完成及時率

100%

效益指標

社會效益指標

無安全事故發生

0

無非法犯罪活動

0

可持續影響指標

加強社會主義新農村建設

效果顯著

社會公眾或服務對象滿意度

群眾滿意度

＞95%

填報單位：（蓋章）                                                                                     單位：萬元

項目支出名稱

村級運轉經費

預算部門

洪江市龍船塘瑤族鄉人民政府

年度本級

預算金額

27

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024.01.01-2014.12.31

實施期績效目標

購買必需的辦公用品、辦公設施維護費用、報刊征訂費等，維持村級組織正常運轉所需開支，開展村黨組織活動，為村名提供更好的服務

本年度績效目標

保障村級組織正常運轉，加強村干部領導能力建設，調解群眾糾紛，排查村部安全隱患，改善農村村民生活環境，提高村民生活水平。

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

調解群眾矛盾糾紛

16次

16次

排查安全隱患

10次

10次

服務群眾人數

9860人

9860人

開展文化宣傳

6次

6次

質量指標

村級經費使用合法合規性

100%

100%

時效指標

經費支付的及時性

100%

100%

成本指標

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指標

社會效益指標

調解群眾矛盾

效果明顯

效果明顯

可持續影響指標

維持村級穩定

效果明顯

效果明顯

社會公眾或服務對象滿意度指標

服務對象滿意率

≥95%

≥95%

填報單位：（蓋章）                                                                                    單位：萬元

項目支出名稱

社區運轉經費

預算部門

洪江市龍船塘瑤族鄉人民政府

年度本級

預算金額

11

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024.01.01-2014.12.31

實施期績效目標

購買必需的辦公用品、辦公設施維護費用、報刊征訂費等，維持社區正常運轉所需開支，開展黨組織活動，為村名提供更好的服務

本年度績效目標

保障社區正常運轉，加強社區干部領導能力建設，調解群眾糾紛，排查社區安全隱患，改善社區居民生活環境，提高社區居民生活水平。

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

調解群眾矛盾糾紛

5次

5次

排查安全隱患

2次

2次

服務群眾人數

1800人

1800人

開展文化宣傳

2次

2次

質量指標

社區經費使用合法合規性

100%

100%

時效指標

資金下撥及時性

100%

100%

成本指標

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指標

社會效益指標

調解群眾矛盾

效果明顯

效果明顯

可持續影響指標

維持社區穩定

效果明顯

效果明顯

社會公眾或服務對象滿意度指標

服務對象滿意率

≥95%

≥95%

填報單位：（蓋章）                                                                              單位：萬元

項目支出名稱

村干部績效獎勵

預算部門

洪江市龍船塘瑤族鄉人民政府

年度本級

預算金額

14.4

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024.01.01-2014.12.31

實施期績效目標

加強村干部領導能力建設，提高村干部工作積極性，充分發揮基層組織戰斗壁壘作用，能夠正向激勵為村民辦實事，解決群眾問題的優秀村干部

本年度績效目標

加強村干部領導能力建設，提高村干部工作積極性，充分發揮基層組織戰斗壁壘作用，能夠正向激勵為村民辦實事，解決群眾問題的優秀村干部

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

績效考核優秀人數

8個

8個

各項工作完成率

100%

100%

質量指標

資金支付合規率

100%

100%

時效指標

資金撥付及時性

100%

100%

成本指標

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指標

可持續影響指標

落實責任意識

效果明顯

效果明顯

提高職工工作積極性

效果明顯

效果明顯

社會公眾或服務對象滿意度指標

服務對象滿意率

≥95%

≥95%

填報單位：（蓋章）                                                                                 單位：萬元

項目支出名稱

遺屬生活補助

預算部門

洪江市龍船塘瑤族鄉人民政府

年度本級

預算金額

3.24

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024.01.01-2014.12.31

實施期績效目標

按時支付2024年遺囑生活補助，保障遺囑人員生活補助足額發放，基本生活需求得以滿足，降低經濟風險和生活壓力

本年度績效目標

按時支付2024年遺囑生活補助，保障遺囑人員生活補助足額發放，基本生活需求得以滿足，降低經濟風險和生活壓力

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

遺屬補助人數

4人

4人

質量指標

資金支付合規率

100%

100%

時效指標

資金下撥及時性

100%

100%

成本指標

補助發放標準

（按季度）

2070元/人

2070元/人

效益指標

社會效益指標

改善遺屬生活水平

效果明顯

效果明顯

可持續影響指標

穩定干部職工隊伍

效果明顯

效果明顯

社會公眾或服務對象滿意度指標

服務對象滿意率

≥95%

≥95%

填報單位：（蓋章）                                                                                               單位：萬元

項目支出名稱

鄉鎮工作補貼

預算部門

洪江市龍船塘瑤族鄉人民政府

年度本級

預算金額

51.18

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024.01.01-2014.12.31

實施期績效目標

保障鄉鎮工作補貼及時準確發放，激勵鄉鎮工作人員工作積極性，更投入地去為群眾服務，鼓勵干部向基層流動，體現黨和政府對鄉鎮干部工作上及生活上的關懷，助力穩定鄉鎮干部隊伍。

本年度績效目標

保障鄉鎮工作補貼及時準確發放，激勵鄉鎮工作人員工作積極性，鼓勵干部向基層流動，體現黨和政府對鄉鎮干部工作上及生活上的關懷，助力穩定鄉鎮干部隊伍。

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

補貼發放人數

40人

40人

質量指標

資金支付合規率

100%

100%

時效指標

鄉鎮工作補貼資金下撥及時性

100%

100%

成本指標

成本控制率

≤100%

≤100%

補貼發放標準

（按月）

1000元/人

1000元/人

效益指標

可持續影響指標

提高人員穩定性

效果顯著

效果顯著

提高工作積極性

效果顯著

效果顯著

社會公眾或服務對象滿意度指標

服務對象滿意率

≥95%

≥95%

填報單位：（蓋章）                                                                單位：萬元

項目支出名稱

非稅收入執收成本

預算部門

洪江市龍船塘瑤族鄉人民政府

年度本級

預算金額

1.8

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024.01.01-2014.12.31

實施期績效目標

確保非稅收入執收工作順利進行，提升政府收入來源，提高資源利用率，保障政府非稅收入合法合規性，促進鎮域經濟持續發展

本年度績效目標

確保非稅收入執收工作順利進行，提升政府收入來源，提高資源利用率，保障政府非稅收入合法合規性，促進鎮域經濟持續發展

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

非稅收繳任務完成率

100%

100%

質量指標

資金使用合法合規

100%

100%

非稅政策執行率

100%

100%

時效指標

經費資金下撥及時性

100%

100%

成本指標

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指標

可持續影響指標

保障非稅收入順利收繳

效果顯著

效果顯著

促進鎮域經濟持續發展

效果顯著

效果顯著

社會公眾或服務對象滿意度指標

服務對象滿意率

≥90%

≥90%