目錄

第一部分  部門概況

一、部門職能

二、機構設置

第二部分  部門預算單位構成

第三部分  部門收支概況

一、收入概況

二、支出概況

第四部分  公共財政預算撥款支出預算

一、基本支出

二、項目支出

第五部分  其他重要事項情況說明

一、機關運行經(jīng)費

二、“三公”經(jīng)費

三、政府采購情況

四、國有資產(chǎn)占用使用情況

五、績效目標設置情況

第六部分  名詞解釋

第七部分  公開表格

第一部分 部門概況

一、部門職能

執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發(fā)布決定和命令。執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，加強公共設施的建設和管理，發(fā)展各項服務事業(yè)。依法管理本級財政、執(zhí)行本級預算。為群眾提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、佬開發(fā)、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務。保護國有資產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保護各種組織的合法權益。開展社會主義與法制教育，加強社會法制綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護社會秩序。推行計劃生育，控制人口增長，保護婦女、兒童和老人的合法權益。負責民政工作，發(fā)展社會福利事業(yè)，做好社會保障工作，辦理兵役事項。承辦上級人民政府交辦的其他事項。設立龍船塘瑤族鄉(xiāng)人民武裝部，依法履行國防動員、民兵訓練、預備役管理等職能。

二、機構設置

本鄉(xiāng)獨立編制機構7個，行政機關、計生辦、財政所、農(nóng)業(yè)服務站、社會事業(yè)服務站、綜治維穩(wěn)站、規(guī)劃建設國土環(huán)保服務站。

第二部分  部門預算單位構成

納入2022年龍船塘鄉(xiāng)預算編制范圍的包括龍船塘鄉(xiāng)政府行政機關和計劃生育服務站，綜治維穩(wěn)站，財政所，農(nóng)業(yè)服務站，社會事業(yè)服務站以及所屬1個社區(qū)6個行政村。

第三部分  部門收支概況

一、部門收支概況

2022年部門預算編報范圍包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)的收入、支出及專項經(jīng)費安排情況。收入既包括公共預算財政撥款和政府性基金撥款，又包括上級補助收入等；支出主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關以及所屬行政村和社區(qū)的基本運行經(jīng)費以及專項補助經(jīng)費。

（一） 收入預算，2022年年初預算數(shù)702.89萬元，其中，一般公共預算撥款702.89萬元。

?font face="仿宋_GB2312" >（二）支出預算，2022年年初預算數(shù) 702.89萬元，其中，政府運行支出273.89萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育7.32萬元，社會治安和應急及安全生產(chǎn)支出17.27萬元，財政事務22.05萬元，社會保障和就業(yè)159.73萬元，國土與規(guī)劃43.91萬元，農(nóng)林水事務172.95萬元，其中對村民委員會和村黨支部的補助167.16萬元。支出較去年增加，主要是人員費用增加和對村集體補助增加。

第四部分  公共財政預算撥款支出預算

2022年一般公共預算撥款收入 541萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年年初人員預算數(shù)為434.73萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費；2022年公用經(jīng)費預算數(shù)為101萬元，其中包括辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2022年年初預算數(shù)為 167.16萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。

第五部分  其他重要事項情況說明

一、機關運行經(jīng)費

2022年鄉(xiāng)鎮(zhèn)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款 101萬元（其中辦公費10萬元，印刷費10萬元，咨詢費1.5萬元，手續(xù)費2萬元，差旅費21.66萬元，職工福利費及職工教育培訓8.2萬元，工會經(jīng)費6.6萬元，黨代會年會工作經(jīng)費2萬元，國防動員經(jīng)費1萬元。）

二、“三公”經(jīng)費預算

2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為 15.8萬元，其中，公務接待費7.9萬元，公務用車購置及運行費7.9萬元（其中，公務用車購置費 0 萬元，公務用車運行費7.9萬元），因公出國（境）費   0萬元。 2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年減少。主要原因為我單位按照上級相關規(guī)定，嚴格把控的“三公經(jīng)費”支出數(shù)額，逐年縮減。

三、政府采購情況

2022年政府采購預算總額 35 萬元，其中，政府采購貨物預算 35  萬元；政府采購工程預算 0  萬元；政府采購服務預算0萬元。

四、國有資產(chǎn)占有使用情況

2022年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中，處級領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

五、績效目標設置情況

1、安全生產(chǎn)工作：在全年安全生產(chǎn)考核結果達到要90分以上，爭取參與先進等次評定，落實“一單四制”制度將一般生產(chǎn)經(jīng)營性安全責任事件發(fā)生數(shù)控制在零件，做到零發(fā)生。

2、人口和計劃生育工作：為全鄉(xiāng)7個村3000多人的婦女兒童開展計生管理與服務工作，符合政策生育率95%以上；出生人口統(tǒng)計準確率100%；計劃生育利益導向政策落實及時率、準確率100%；流動人口信息采集率、接受率，保障全鄉(xiāng)計生工作的開展落實，把計生工作與百姓的日常生活聯(lián)系在一起。

3、社會治安綜合治理工作：加強和創(chuàng)新社會治理，推進網(wǎng)絡化服務管理全覆蓋，綜治辦民調(diào)成績穩(wěn)中有升，保證排名全市靠前，確保群眾獲得感、安全感、幸福感不斷提升。

4、黨建工作：對黨的理論知識學習一月一次，不定期組織相關培訓和考試；對下屬各村社區(qū)派駐一名黨建指導員，從而指導各村黨建工作。

第六部分   名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入市財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3、財政撥款收入：是指單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款，財政撥款收入可按照一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款等撥款種類進行明細核算。

4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

5、項目支出：是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。

  附件：龍船塘部門預算公開表