目  錄

第一部分 部門概況

一、部門職能

二、機構設置

第二部分 部門預算單位構成

第三部分 部門收支概況

一、收入概況

二、支出概況

第四部分 公共財政預算撥款支出預算

一、基本支出

二、項目支出

第五部分 其他重要事項情況說明

一、機關運行經費

二、“三公”經費

三、政府采購情況

四、國有資產占用使用情況

五、績效目標設置情況

第六部分 名詞解釋

第七部分 公開表格

第一部分部門概況

一、部門職能

執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令。執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃，加強公共設施的建設和管理，發展各項服務事業。依法管理本級財政、執行本級預算。為群眾提供有效的科技、教育、文化、信息、衛生、體育、醫療、開發、勞動就業、安全生產等方面的服務。保護國有資產和集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保護各種組織的合法權益。開展社會主義與法治教育，加強社會法制綜合治理，調解民事糾紛，維護社會秩序。推行計劃生育，控制人口增長，保護婦女、兒童和老人的合法權益。負責民政工作，發展社會福利事業，做好社會保障工作，辦理兵役事項。辦理上級人民政府交辦的其他事項。設立龍船塘瑤族鄉人民武裝部，依法履行國防動員、民兵訓練、預備役管理等職能。

二、機構設置

本鄉獨立編制機構7個，行政機關、計生辦、財政所、農業服務站、社會事業服務站、綜治維穩站、規劃建設國土環保服務站。

第二部分 部門預算單位構成

納入2021年龍船塘鄉預算編制范圍的包括龍船塘鄉政府行政機關和計劃生育服務站，綜治維穩站，財政所，農業服務站，社會事業服務站以及所屬1個社區6個行政村。

第三部分 部門收支概況

一、部門收支概況

2021年部門預算編報范圍包括鄉鎮的收入、支出及專項經費安排情況。收入既包括公共預算財政撥款和政府性基金撥款，又包括上級補助收入等；支出主要是鄉鎮機關以及所屬行政村和社區的基本運行經費以及專項補助經費。

（一） 收入預算，2021年年初預算數541萬元，其中，一般公共預算撥款541萬元。

（二）支出預算，2021年年初預算數541萬元，其中，政府運行支出488.99萬元，醫療衛生與計劃生育17.61萬元，社會治安和應急支出17.48萬元，財政事務22.05萬元，社會保障和就業43.12萬元，國土與規劃13.51萬元，農林水事務79.31萬元，對村民委員會和村黨支部的補助138.1萬元。支出較去年減少，主要是人員經費減少和項目支出減少。

第四部分 公共財政預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款收入541萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數為394.9萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2021年年初預算數為146.1萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中村級運轉經費138.1萬元，計劃生育補助3萬元，少數民族發展經費5萬元。

第五部分 其他重要事項情況說明

一、機關運行經費

2021年鄉鎮運行經費當年一般公共預算撥款89萬元（其中辦公費8萬元，印刷費6萬元，電費1.2萬元，水費1.2萬元，差旅費8萬元，培訓費2萬元，工會經費2.3萬元，黨代會年會工作經費2萬元，國防動員經費1萬元，職工福利費及職工教育培訓費12.01萬元。）

二、“三公”經費預算

2021年“三公”經費預算數為 16萬元，其中，公務接待費8.3萬元，公務用車購置及運行費7.7萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費7.7萬元），因公出國（境）費  0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年減少。主要原因為我單位按照上級相關規定，嚴格把控的“三公”經費支出數額，逐年縮減。

三、政府采購情況

2021年政府采購預算總額35萬元，其中，政府采購貨物預算35 萬元；政府采購工程預算0 萬元；政府采購服務預算0萬元。

四、國有資產占有使用情況

2021年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中，處級領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，一般執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

五、績效目標設置情況

1、安全生產工作：在全年安全生產考核結果達到要90分以上，爭取參與先進等次評定，落實“一單四制”制度將一般生產經營性安全責任事件發生數控制在零件，做到零發生。

2、人口和計劃生育工作：為全鄉7個村3000多人的婦女兒童開展計生管理與服務工作，符合政策生育率95%以上；出生人口統計準確率100%；計劃生育利益導向政策落實及時率、準確率100%；流動人口信息采集率、接受率，保障全鄉計生工作的開展落實，把計生工作與百姓的日常生活聯系在一起。

3、社會治安綜合治理工作：加強和創新社會治理，推進網絡化服務管理全覆蓋，綜治辦民調成績穩中有升，保證排名全市靠前，確保群眾獲得感、幸福感、安全感不斷提升。

4、黨建工作：對黨的理論知識學習一月一次，不定期組織相關培訓和考試；對下屬各村社區派駐一名黨建指導員，從而指導各村黨建工作。

第六部分  名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3、財政撥款收入：是指單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款，財政撥款收入可按照一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款等撥款種類進行明細核算。

4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

5、項目支出：是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。

第七部分  公開表格

洪江市2021年部門預算輸出表（政府）

洪江市2021年部門預算輸出表（財政）

洪江市2021年部門預算輸出表（安監）

洪江市2021年部門預算輸出表（國土）

洪江市2021年部門預算輸出表（計生）

洪江市2021年部門預算輸出表（農業）

洪江市2021年部門預算輸出表（社會）