目錄
第一部分 單位概況
一、部門職責
二、機構設置

第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件
（2019年度部門整體支出績效評價報告）


第一部分    洪江市龍船塘瑤族鄉概況
    一、部門職責
    執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令。執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃，加強公共設施的建設和管理，發展各項服務事業。依法管理本級財政、執行本級預算。為群眾提供有效的科技、教育、文化、信息、衛生、體育、醫療、佬開發、勞動就業、安全生產等方面的服務。保護國有資產和集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保護各種組織的合法權益。開展社會主義與法制教育，加強社會法制綜合治理，調解民事糾紛，維護社會秩序。推行計劃生育，控制人口增長，保護婦女、兒童和老人的合法權益。負責民政工作，發展社會福利事業，做好社會保障工作，辦理兵役事項。承辦上級人民政府交辦的其他事項。
    二、機構設置及決算單位構成
    （一）內設機構設置。洪江市龍船塘瑤族鄉內設機構有：黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態環境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合執法大隊。
（二）決算單位構成。洪江市龍船塘瑤族鄉人民政府只有本級，沒有其他二級單位，因此，納入2019年部門決算算編制范圍的只有洪江市龍船塘瑤族鄉人民政府部門本級。

第二部分    部門決算表
（附于表后附件）

第三部分    2019年度部門決算情況說明
    一、收入支出決算總體情況說明
    2019年度收、支總計663萬元。與2018年相比，減少142萬元，減少17.64%，主要是因為貫徹落實文件精神，縮減開支。
    二、收入決算情況說明
    本年收入合計663萬元，其中：財政撥款收入663萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
    三、支出決算情況說明
    本年支出合計663萬元，其中：基本支出588.4萬元，占88.75%；項目支出74.6萬元，占11.25%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
    2019年度財政撥款收、支總計663萬元，與2018年相比，減少142萬元,減少17.64%，主要是因為項目減少，縮減開支。
    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
    （一）財政撥款支出決算總體情況
    2019年度財政撥款支出663萬元，占本年支出合計的100%，與2018年相比，財政撥款支出減少142萬元，減少17.64%，主要是因為縮減開支。
    （二）財政撥款支出決算結構情況
    2019年度財政撥款支出663萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出322.38萬元，占48.62%；社會保障和就業支出48.77萬元，占7.36%;衛生健康支出10.14萬元，占1.53%；農林水支出240.66萬元，占36.3%；自然資源海洋氣象等支出10.28萬元，占1.55%；住房保障支出17.45萬元，占2.63%；災害防治及應急管理支出13.34萬元，占2.01%。
    （三）財政撥款支出決算具體情況
    2019年度財政撥款支出年初預算數為631.41萬元，支出決算數為663萬元，完成年初預算的105%，其中：
    1、一般公共服務支出
    年初預算為384.59萬元，支出決算為322.38萬元，完成年初預算的83.82%，決算數小于年初預算數的主要原因是：縮減開支，工作職能的劃轉，相關經費減少，根據要求，繼續壓減一般性支出經費。
    2、社會保障和就業支出
    年初預算為94.56萬元，支出決算為48.77萬元，完成年初預算的51.58%，決算數小于年初預算數的主要原因是：工作職能的劃轉，相關經費減少。
    3、衛生健康支出
    年初預算為16.65萬元，支出決算為10.14萬元，完成年初預算的61%，決算數小于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。
    4、農林水支出
    年初預算為88.2萬元，支出決算為240.66萬元，完成年初預算的272.86%，決算數大于年初預算數的主要原因是：基礎設施和扶貧項目建設。
    5、自然資源海洋氣象等支出
    年初預算為15.87萬元，支出決算為10.28萬元，完成年初預算的64.78%，決算數小于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。
    6、住房保障支出
    年初預算為0，支出決算為17.45萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。
    7、災害防治及應急管理支出
    年初預算為11.5萬元，支出決算為13.34萬元，完成年初預算的116%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。
    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
    2019年度財政撥款基本支出588.4萬元，其中：人員經費362.44萬元，占基本支出的61.6%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費；公用經費225.96萬元，占基本支出的38.4%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。
    七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
    （一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
    “三公”經費財政撥款支出預算為18.7萬元，支出決算為8.08萬元，完成預算的43.21%，其中：
    因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
    公務接待費支出預算為10.1萬元，支出決算為5.02萬元，完成預算的49.7%，決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約。與上年相比減少2.11萬元，減少29.59%,減少的主要原因是接待在政府食堂，縮減開支。
    公務用車購置費及運行維護費支出預算為8.6萬元，支出決算為3.05萬元，完成預算的35.47%，決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約，與上年相比減少1.32萬元，減少30.2%,減少的主要原因是即行節約，縮減三公經費開支。
    （二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
    2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算5.02萬元，占62.13%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算3.05萬元，占37.87%。其中：
    1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
    2、公務接待費支出決算為5.02萬元，全年共接待來訪團組80個、來賓324人次，主要是檢查、督查發生的接待支出。
    3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為3.05萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費3.05萬元，主要是公車日常消耗及維護支出，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

    八、政府性基金預算收入支出決算情況     

    本單位無政府性基金收支，2019年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。 

    九、關于2019年度預算績效情況說明 

    1、扶貧工作：2019年扶貧項目支出74.6萬元，其中農村基礎設施建設支出49.7萬元，生產發展項目8.9萬元，其他扶貧項目支出16萬元，加強了村級基礎設施建設，方便村民出行和物質運輸，增加了村集體收入和貧困戶收入，貧困戶的滿意程度達90%以上。 

    2、安全生產工作：落實“一單四制”制度,將一般生產經營性安全責任事件發生數控制在零件，做到了零發生。全鄉群眾對安全生產工作滿意度達90%以上。 

    3、人口和計劃生育工作：為全鄉7個村3000多人的婦女兒童開展計生管理與服務工作，符合政策生育率95%以上；出生人口統計準確率100%；計劃生育利益導向政策落實及時率、準確率100%；流動人口信息采集率、接受率，保障全鄉計生工作的開展落實，把計生工作與百姓的日常生活聯系在一起。全鄉人民對人口和計劃生育工作滿意度達90%以上。 

    4、社會治安綜合治理工作：綜治辦民調成績穩中有升，確保群眾獲得安全感、幸福感、獲得感。全鄉人民群眾對政府社會綜合治理工作滿意度達90%以上。 

    5、黨建工作：指導全鄉6個村和1個社區順利開展對黨的理論知識學習和各項黨建工作，樹立良好的工作作風，提高鄉鎮黨建人員的綜合工作能力。全體黨員干部職工對黨的政策滿意度達90%以上。

    2019年洪江市龍船塘瑤族鄉決算公開表