第一部分 部門概況

一、部門職能 

二、機構設置 

第二部分 部門預算單位構成 

第三部分 部門收支概況

一、收入概況 

二、支出概況 

第四部分 公共財政預算撥款支出預算

一、基本支出 

二、項目支出 

第五部分 其他重要事項的情況說明 

一、機關運行經費

二、“三公”經費

三、政府采購情況 

四、國有資產占用使用情況 

五、績效目標設置情況 

第六部分 名詞

一、部門基本概況 

（一）主要職能

執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令。執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃，加強公共設施的建設和管理，發展各項服務事業。依法管理本級財政、執行本級預算。為群眾提供有效的科技、教育、文化、信息、衛生、體育、醫療、開發、勞動就業、安全生產等方面的服務。保護國有資產和集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保護各種組織的合法權益。開展社會主義與法制教育，加強社會法制綜合治理，調解民事糾紛，維護社會秩序。推行計劃生育，控制人口增長，保護婦女、兒童和老人的合法權益。負責民政工作，發展社會福利事業，做好社會保障工作，辦理兵役事項。承辦上級人民政府交辦的其他事項。設立鐵山鄉人民武裝部，依法履行國防動員、民兵訓練、預備役管理等職能。

（二）機構設置

本鄉獨立編制機構6個，行政機關、財政所、綜治維穩站、農業服務站、社會事業服務站、規劃建設國土環保服務站，其中獨立核算機構僅有行政機關。

二、部門預算單位構成

納入2024年鐵山鄉部門預算編制范圍的包括： 

1、鐵山鄉本級。 

2、鐵山鄉部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有鐵山鄉部門本級。 

三、部門收支概況 

2024年部門預算編報范圍包括局機關的收入、支出及專項經費安排情況。收入既包括公共預算財政撥款和政府性基金撥款，又包括上級補助收入等；支出既包括保障局機關基本運行的經費，也包括市財政局歸口管理、面向全鄉分配的村級運轉經費、計劃生育經費等專項經費。

（一）收入預算，2024年年初預算數835.03萬元，其中，一般公共預算撥款835.03萬元。收入較去年增加85.26萬元，增加的原因人員增加。

（二）支出預算，2024年年初預算數835.03萬元，其中，一般公共預算撥款835.03萬元。支出較去年增加85.26萬元，增加的原因人員增加。

四、一般公共預算撥款支出預算

2024年一般公共預算撥款收入835.03萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年年初預算數為491.09萬元，其中鄉行政機關214.71萬元、財政所7.02萬元，社會事業服務站60.62萬元、機關事業單位基本養老保險42.32萬元、行政單位醫療財政22.48萬元、住房公積金31.74萬元、對失業保險基金的補助1.13萬元、財政對工傷保險基金的補助1.27萬元、綜治維穩安監站35.26萬元、農業綜合服務中心65.58萬元、規劃建設環保服務中心15.97萬元，一般公共預算撥款支出是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2024年年初預算數為343.94萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2024年機關運行經費當年一般公共預算撥款101.61萬元，于上年預算減少3.03%。

2、“三公”經費預算

2024年“三公”經費預算數為17.8萬元，其中，公務接待費11萬元，公務用車購置及運行費6.8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費6.8萬元），因公出國（境）費0萬元。 2024年“三公”經費預算較2023年減少0.1萬元，（增減的原因是認真貫徹落實中央關于厲行節約的要求，嚴格控制公務接待標準及次數，從而減少公務接待支出費用。）

3、政府采購情況

2024年政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元。

4、國有資產占有使用情況

2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中，處級領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，一般執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

5、績效目標設置情況

2024年財政預算項目績效目標全覆蓋，編制了部門整體支出績效目標和項目支出績效目標，涉及一般公共預算撥款 835.03萬元，政府性基金撥款0萬元。

六、名詞解釋 

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。