部門名稱

洪江市鐵山鄉(xiāng)人民政府　

年度預(yù)算申請(qǐng)
（萬(wàn)元）

資金總額：835.03

按收入性質(zhì)分：

按支出性質(zhì)分：

其中：  一般公共預(yù)算：835.03

其中： 基本支出：491.09

       政府性基金撥款：

       項(xiàng)目支出：343.94

納入專戶管理的非稅收入撥款：

             其他資金：

部門職能

職責(zé)概述

鐵山鄉(xiāng)人民政府負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)和改造產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。制定并組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)。負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的扶貧、黨建、民政、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作；按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家的財(cái)政計(jì)劃，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力；抓精神文明建設(shè)，豐富群眾文化活動(dòng)，提倡移風(fēng)易俗，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

整體績(jī)效目標(biāo)

目標(biāo)1：順利開(kāi)展黨建工作，指導(dǎo)各村的黨建工作，各項(xiàng)檢查達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。

目標(biāo)2：控制全鄉(xiāng)貧困率在2%以內(nèi)，完成貧困人口年度脫貧任務(wù)。

目標(biāo)3：社會(huì)治安綜合治理工作中，綜治辦民調(diào)成績(jī)穩(wěn)中有升。

目標(biāo)4：安全生產(chǎn)工作中，明確安全生產(chǎn)責(zé)任監(jiān)管責(zé)任，強(qiáng)化隱患排除工作。

目標(biāo)5：保障村級(jí)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

部門整體支出

年度績(jī)效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)值及單位

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

矛盾糾紛排查次數(shù)

12次

就業(yè)服務(wù)咨詢

10次

市場(chǎng)管理巡查次數(shù)

10次

安全生產(chǎn)巡檢次數(shù)

12次

招商引資宣傳次數(shù)

6次

質(zhì)量指標(biāo)

各項(xiàng)工作綜合完成達(dá)標(biāo)率

100%

成本指標(biāo)

各項(xiàng)工作綜合成本節(jié)約率

＞0%

時(shí)效指標(biāo)

各項(xiàng)工作綜合完成及時(shí)率

100%

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

村集體經(jīng)濟(jì)收入同比增長(zhǎng)率

≥1%

社會(huì)效益指標(biāo)

社會(huì)服務(wù)質(zhì)量

顯著提升

就業(yè)機(jī)會(huì)

顯著提升

可持續(xù)影響指標(biāo)

人民群眾獲得感

顯著提升

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

人民群眾滿意度

＞95%

填報(bào)單位：（蓋章）                                                  單位：萬(wàn)元

項(xiàng)目支出名稱

　2024年村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)

預(yù)算部門

洪江市鐵山鄉(xiāng)人民政府　

年度本級(jí)

預(yù)算金額

39　

該項(xiàng)目支出上級(jí)資金

項(xiàng)目支出實(shí)施期

2024年1月1日-2024年12月31日

實(shí)施期績(jī)效目標(biāo)

按時(shí)支付2024年村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，保障村集體組織基本運(yùn)轉(zhuǎn)，提升為人民群眾服務(wù)質(zhì)量，構(gòu)建良好的群眾關(guān)系。　

本年度績(jī)效目標(biāo)

按時(shí)支付2024年村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，保障村集體組織基本運(yùn)轉(zhuǎn)，提升為人民群眾服務(wù)質(zhì)量，構(gòu)建良好的群眾關(guān)系。　

本年度

績(jī)效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)值及單位

績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

管理小組行政事務(wù)個(gè)數(shù)

40個(gè)

40個(gè)

服務(wù)群眾人數(shù)

10300人

10300人

質(zhì)量指標(biāo)

村級(jí)行政管理服務(wù)質(zhì)量達(dá)標(biāo)率

＞95%

＞95%

時(shí)效指標(biāo)

工作完成及時(shí)率

100%

100%

成本指標(biāo)

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

調(diào)解群眾矛盾

效果顯著

效果顯著

可持續(xù)影響指標(biāo)

提高人民群眾安全感

效果顯著

效果顯著

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

人民群眾滿意度

＞90%

＞90%

填報(bào)單位：（蓋章）                                                     單位：萬(wàn)元

項(xiàng)目支出名稱

　2024年村干部績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)

預(yù)算部門

洪江市鐵山鄉(xiāng)人民政府　

年度本級(jí)

預(yù)算金額

　17.76

該項(xiàng)目支出上級(jí)資金

項(xiàng)目支出實(shí)施期

2024年1月1日-2024年12月31日

實(shí)施期績(jī)效目標(biāo)

按時(shí)支付2024年村績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)，進(jìn)一步完善村干部獎(jiǎng)勵(lì)保障機(jī)制，提升村組織的凝聚力、戰(zhàn)斗力和創(chuàng)造力，加強(qiáng)村干部隊(duì)伍建設(shè)，激發(fā)村干部干事創(chuàng)業(yè)熱情　

本年度績(jī)效目標(biāo)

按時(shí)支付2024年村績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)，進(jìn)一步完善村干部獎(jiǎng)勵(lì)保障機(jī)制，提升村組織的凝聚力、戰(zhàn)斗力和創(chuàng)造力，加強(qiáng)村干部隊(duì)伍建設(shè)，激發(fā)村干部干事創(chuàng)業(yè)熱情

本年度

績(jī)效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)值及單位

績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

管理小組行政事務(wù)個(gè)數(shù)

40個(gè)

40個(gè)

村績(jī)效考核優(yōu)秀人數(shù)

7人

7人

質(zhì)量指標(biāo)

資金支付合規(guī)率

100%

100%

時(shí)效指標(biāo)

工作完成及時(shí)率

100%

100%

成本指標(biāo)

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指標(biāo)

可持續(xù)影響指標(biāo)

提高人民群眾幸福感

效果明顯

效果明顯

落實(shí)責(zé)任意識(shí)

效果顯著

效果顯著

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

人民群眾滿意度

＞90%

＞90%

填報(bào)單位：（蓋章）                                                      單位：萬(wàn)元

項(xiàng)目支出名稱

　2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼

預(yù)算部門

洪江市鐵山鄉(xiāng)人民政府　

年度本級(jí)

預(yù)算金額

45.18

該項(xiàng)目支出上級(jí)資金

項(xiàng)目支出實(shí)施期

2024年1月1日-2024年12月31日

實(shí)施期績(jī)效目標(biāo)

按時(shí)支付2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)干部隊(duì)伍的積極性，增強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部干事創(chuàng)業(yè)的熱情，提升責(zé)任意識(shí)　

本年度績(jī)效目標(biāo)

按時(shí)支付2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)干部隊(duì)伍的積極性，增強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部干事創(chuàng)業(yè)的熱情，提升責(zé)任意識(shí)　

本年度

績(jī)效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)值及單位

績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)

成本指標(biāo)

補(bǔ)貼發(fā)放人數(shù)

39人

39人

質(zhì)量指標(biāo)

鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼發(fā)放合法合規(guī)性

100%

100%

時(shí)效指標(biāo)

工作完成及時(shí)率

100%

100%

成本指標(biāo)

補(bǔ)貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)（按月）

1000元/人

1000元/人

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指標(biāo)

可持續(xù)影響指標(biāo)

提高人員穩(wěn)定性

效果顯著

效果顯著

提高人民群眾獲得感

效果顯著

效果顯著

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

人民群眾滿意度

＞90%

＞90%

填報(bào)單位：（蓋章）                                                   單位：萬(wàn)元

項(xiàng)目支出名稱

　2024年非稅執(zhí)收成本

預(yù)算部門

洪江市鐵山鄉(xiāng)人民政府　

年度本級(jí)

預(yù)算金額

　235

該項(xiàng)目支出上級(jí)資金

項(xiàng)目支出實(shí)施期

2024年1月1日-2024年12月31日

實(shí)施期績(jī)效目標(biāo)

按時(shí)支付2024年非稅執(zhí)收成本，加強(qiáng)對(duì)非稅收入的執(zhí)收工作，制定非稅收入執(zhí)收考核方案，提高執(zhí)收效率和質(zhì)量。　

本年度績(jī)效目標(biāo)

按時(shí)支付2024年非稅執(zhí)收成本，加強(qiáng)對(duì)非稅收入的執(zhí)收工作，制定非稅收入執(zhí)收考核方案，提高執(zhí)收效率和質(zhì)量。　

本年度

績(jī)效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)值及單位

績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

非稅收繳任務(wù)完成率

100%

100%

質(zhì)量指標(biāo)

資金支付合規(guī)率

100%

100%

質(zhì)量指標(biāo)非稅政策執(zhí)行率

100%

100%

時(shí)效指標(biāo)

工作完成及時(shí)率

100%

100%

成本指標(biāo)

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指標(biāo)

可持續(xù)影響指標(biāo)

保障非稅收入順利收繳

效果顯著

效果顯著

促進(jìn)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展

效果顯著

效果顯著

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

人民群眾滿意度

＞90%

＞90%

填報(bào)單位：（蓋章）                                                    單位：萬(wàn)元

項(xiàng)目支出名稱

2024年村級(jí)服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)　

預(yù)算部門

洪江市鐵山鄉(xiāng)人民政府　

年度本級(jí)

預(yù)算金額

7

該項(xiàng)目支出上級(jí)資金

項(xiàng)目支出實(shí)施期

2024年12月31日之前

實(shí)施期績(jī)效目標(biāo)

按時(shí)支付2024年村級(jí)服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)，保障全鄉(xiāng)服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)專款專用，扎實(shí)推進(jìn)基層服務(wù)型黨組織建設(shè)，提升村民生活質(zhì)量　

本年度績(jī)效目標(biāo)

按時(shí)支付2024年村級(jí)服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)，保障全鄉(xiāng)服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)專款專用，扎實(shí)推進(jìn)基層服務(wù)型黨組織建設(shè)，提升村民生活質(zhì)量　

本年度

績(jī)效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)值及單位

績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

管理小組行政事務(wù)個(gè)數(shù)

40個(gè)

40個(gè)

服務(wù)群眾人數(shù)

10300人

10300人

質(zhì)量指標(biāo)

村級(jí)行政管理服務(wù)質(zhì)量達(dá)標(biāo)率

＞95%

＞95%

時(shí)效指標(biāo)

工作完成及時(shí)率

100%

100%

成本指標(biāo)

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

社會(huì)和諧與穩(wěn)定

效果顯著

效果顯著

可持續(xù)影響指標(biāo)

提高人民群眾幸福感

效果顯著

效果顯著

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

人民群眾滿意度

＞90%

＞90%