目   錄

第一部分 部門概況

一、部門職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門預(yù)算單位構(gòu)成

第三部分 部門收支概況

一、收入概況

二、支出概況

第四部分 公共財(cái)政預(yù)算撥款支出預(yù)算

一、基本支出

二、項(xiàng)目支出

第五部分 其他重要事項(xiàng)的情況說明 

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

二、“三公”經(jīng)費(fèi)

三、政府采購情況

四、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

五、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

第六部分 名詞

一、部門基本概況

（一）主要職能

執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)。依法管理本級(jí)財(cái)政、執(zhí)行本級(jí)預(yù)算。為群眾提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、開發(fā)、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。保護(hù)國(guó)有資產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護(hù)各種組織的合法權(quán)益。開展社會(huì)主義與法制教育，加強(qiáng)社會(huì)法制綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護(hù)社會(huì)秩序。推行計(jì)劃生育，控制人口增長(zhǎng)，保護(hù)婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。負(fù)責(zé)民政工作，發(fā)展社會(huì)福利事業(yè)，做好社會(huì)保障工作，辦理兵役事項(xiàng)。承辦上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。設(shè)立鐵山鄉(xiāng)人民武裝部，依法履行國(guó)防動(dòng)員、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理等職能。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本鄉(xiāng)獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)6個(gè)，行政機(jī)關(guān)、財(cái)政所、綜治維穩(wěn)站、農(nóng)業(yè)服務(wù)站、社會(huì)事業(yè)服務(wù)站、規(guī)劃建設(shè)國(guó)土環(huán)保服務(wù)站，其中獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)僅有行政機(jī)關(guān)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2023年鐵山鄉(xiāng)部門預(yù)算編制范圍的包括：

1、鐵山鄉(xiāng)本級(jí)。

2、鐵山鄉(xiāng)部門只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有鐵山鄉(xiāng)部門本級(jí)。

三、部門收支概況

2023年部門預(yù)算編報(bào)范圍包括局機(jī)關(guān)的收入、支出及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安排情況。收入既包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金撥款，又包括上級(jí)補(bǔ)助收入等；支出既包括保障局機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括市財(cái)政局歸口管理、面向全鄉(xiāng)分配的村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、計(jì)劃生育經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　（一）收入預(yù)算，2023年年初預(yù)算數(shù)749.77萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款749.77萬元。收入較去年增加34.27萬元，增加的原因人員增加。

    （二）支出預(yù)算，2023年年初預(yù)算數(shù)749.77萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款749.77萬元。支出較去年增加34.27萬元，增加的原因人員增加。

   四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2023年一般公共預(yù)算撥款收入749.77萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年年初預(yù)算數(shù)為535.26萬元，其中鄉(xiāng)行政機(jī)關(guān)212.54萬元、財(cái)政所7.17萬元，社會(huì)事業(yè)服務(wù)站69.91萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)43.27萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)21.64萬元、行政單位醫(yī)療財(cái)政22.99萬元、住房公積金32.45萬元、對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1.19萬元、財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1.3萬元、綜治維穩(wěn)安監(jiān)站36.53萬元、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心70.71萬元、規(guī)劃建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心15.56萬元，一般公共預(yù)算撥款支出是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2023年年初預(yù)算數(shù)為214.51萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)186.95萬元，主要用于各村相關(guān)職能部門專項(xiàng)業(yè)務(wù)、運(yùn)行維護(hù)等方面、村級(jí)服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)7萬元，主要用于各村關(guān)于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，服務(wù)于老百姓的支出、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)2.8萬元，主要用于為村干部購買養(yǎng)老保險(xiǎn),、村干部績(jī)效17.76萬元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款104.78萬元，于上年預(yù)算增加9.14%。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為18萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)11.1萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)6.9萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6.9萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。 2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少0.6萬元，（增減的原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)及次數(shù)，從而減少公務(wù)接待支出費(fèi)用。）

3、政府采購情況

2023年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中，處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

5、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2023年財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全覆蓋，編制了部門整體支出績(jī)效目標(biāo)和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，涉及一般公共預(yù)算撥款 749.77萬元，政府性基金撥款0萬元。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。