第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計1184.96萬元。與上年相比，增加163.97萬元，增長16.06%，主要是因為日常公用經費安排的增加、人員工資的普調等。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計1184.96萬元，其中：財政撥款收入1184.96萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計1184.96萬元，其中：基本支出1075.26萬元，占90.74%；項目支出109.7萬元，占9.26%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2021年度財政撥款收、支總計1184.96萬元，與上年相比，增加163.97萬元,增長16.06%，主要是因為日常公用經費安排的增加、人員工資的普調等。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出1184.96萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加163.97萬元，增長16.06%，主要是因為日常公用經費安排的增加、人員工資的普調等。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出1184.96萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出553.47萬元，占46.71%；社會保障和就業支出78.54萬元，占總收入比重6.63%；衛生健康支出36.18萬元，占總收入比重3.05%；農林水支出477.38萬元，占總收入比重40.29%；資源勘探信息等支出23.39萬元，占總收入比重1.97%；自然資源海洋氣象等支出16萬元，占總收入比重1.35%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為711.14萬元，支出決算數為1184.96萬元，完成年初預算的177.61%，其中：

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為306.97萬元，支出決算為520.84萬元，完成年初預算的169.67%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

2、一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）。

年初預算為10.29萬元，支出決算為11.87萬元，完成年初預算的115.35%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員工資的普調。

3、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）

年初預算為32.48萬元，支出決算為35.68萬元，完成年初預算的109.85%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）

年初預算為31.93萬元，支出決算為40.5萬元，完成年初預算的126.84%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

5、社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）  其他財政對社會保險基金的補助（項）

年初預算為4.53萬元，支出決算為2.37萬元，完成年初預算的52.32%，決算數小于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

6、衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生應急事件處理（項）

年初預算為8萬元，支出決算為2.85萬元，完成年初預算的35.63%，決算數小于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

7、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）

年初預算為5.15萬元，支出決算為8.28萬元，完成年初預算的160.78%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

8、衛生健康支出（類）財政對基本醫療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫療保險基金的補助（項）

年初預算為16.48萬元，支出決算為25.05萬元，完成年初預算的152%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

9、農林水支出（類）農業農村（款）行政運行（項）

年初預算為64.95萬元，支出決算為68.04萬元，完成年初預算的104.77%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

10、農林水支出（類）扶貧（款）生產發展（項）

年初預算為0萬元，支出決算為109.7萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

     11、農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為101萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

12、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）

年初預算為166.17萬元，支出決算為198.64萬元，完成年初預算的119.54%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

13、資源勘探工業信息等支出（類）資源勘探開發（款）行政運行（項）

年初預算為30.61萬元，支出決算為23.39萬元，完成年初預算的76.41%，決算數小于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

14、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）

 年初預算為9.57萬元，支出決算為16萬元，完成年初預算的167.19%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

15、住房改革支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

年初預算為24.01萬元，支出決算為20.75萬元，完成年初預算的86.42%，決算數小于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出1075.26萬元，其中：人員經費725.27萬元，占基本支出的67.45%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、干部職工保險及公積金等；公用經費349.99萬元，占基本支出的32.55%，主要包括辦公費、印刷費、電費、差旅費、會議費、維修費、公務接待費、公務用車運行維護費、工會經費、其他交通費用等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為18.8萬元，支出決算為11.51萬元，完成預算的61.22%，其中：

公務接待費支出預算為11.6萬元，支出決算為7.85萬元，完成預算的67.67%，決算數小于預算數的主要原因是政府厲行節約，接待用餐基本上在政府食堂，大大減少了接待成本，與上年相比減少1.37萬元，減少14.86%,減少的主要原因是政府厲行節約，接待用餐基本上在政府食堂，大大減少了接待成本；其次2021年度部分公務接待費因財政問題尚未付款，結轉到次年付款。

公務用車運行維護費支出預算為7.2萬元，支出決算為3.66萬元，完成預算的50.83%，決算數小于預算數的主要原因是政府厲行節約，非必要不使用公車出行。與上年相比減少3.54萬元，減少了49.17%,減少的主要原因是政府厲行節約，非必要不使用公車出行，其次2021年度部分公務用車維修費因財政問題尚未付款，結轉到次年付款。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算7.85萬元，占68.2%,公務用車購置費及運行維護費支出決算3.66萬元，占31.8%。其中：

1、公務接待費支出決算為7.85萬元，全年共接待來訪團組608個、來賓2618人次，主要是上級部門檢查鄉鎮工作發生的接待支出。

2、公務用車購置費及運行維護費支出決算為3.66萬元，其中：公務用車運行維護費3.66萬元，主要是公車運行支出。截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出349.99萬元，比上年決算數增加98.81萬元，增長39.34%。主要原因是：單位人員變動以及工資的普調。

十、一般性支出情況說明

2021年本部門開支會議費4.94萬元，用于召開工作部署會議，內容為鄉村振興工作會議、醫保收繳會議、防汛會議、森林防火會議、安全生產會議等。

十一、政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、2021年度預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋 

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十一、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十五、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十七、“三公”經費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。