目錄

 

第一部分 洪江市深渡苗族鄉人民政府概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

洪江市深渡苗族鄉人民政府概況

 

一、部門職責

洪江市深渡苗族鄉人民政府負責制定和組織行政區域內實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造方案和產業機構調整方案；負責行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定；按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃；抓好精神文明建設，豐富群眾文化活動，樹立社會主義新風尚。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。洪江市深渡苗族鄉人民政府內設機構包括：行政機關、財政所、計生辦、綜治維穩站、統計經管站、文化站、農業服務站、社會事業服務站、規劃建設國土環保服務站。

（二）決算單位構成。洪江市深渡苗族鄉人民政府2024年部門決算匯總公開單位構成包括：洪江市深渡苗族鄉人民政府本級。

 第二部分 

部門決算表

（見附件）

第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收支總計1393.07萬元，與上年相比，增加38.15萬元，增長2.82%，主要是因為項目支出增加。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計1393.07萬元，其中：財政撥款收入1393.07萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計1393.07萬元，其中：基本支出998.21萬元，占71.66%；項目支出394.86萬元，占28.34%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收支總計1393.07萬元，與上年相比，增加38.15萬元,增長2.82%，主要是因為項目支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出1393.07萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加38.15萬元，增長2.82%，主要是因為項目支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度財政撥款支出1393.07萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出520.89萬元，占37.39%；教育（類）支出1.8萬元，占0.13%；文化旅游體育與傳媒支出5.97萬元，占0.43%；社會保障和就業支出111.67萬元，占8.02%；衛生健康支出21.37萬元，占1.53%；節能環保支出1.37萬元，占0.1%；農林水支出458.28萬元，占32.90%，商業服務業等支出24.41萬元，占1.75%；自然資源和海洋氣象等支出132.53萬元，占9.51%；住房保障支出49.97萬元，占3.59%；災害防治及應急管理支出64.82萬元，占4.65%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數為595.01萬元，支出決算數為1393.07萬元，完成年初預算的100%，其中：

1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為258.17萬元，支出決算為481.43萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出，人員經費及辦公經費等公共服務支出增加。

2、一般公共服務（類）統計信息事務（款）行政運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.02萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出，人員經費及辦公經費等公共服務支出增加。

3、一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）。

年初預算為5.9萬元，支出決算為10.44萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出，人員經費及辦公經費等公共服務支出增加。

4、一般公共服務（類）民族事務（款）民族工作專項（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為28萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出，支付民俗活動、民族團結進步創建工作、民族人居環境整治等支出增加。

5、教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.8萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出，支付學校教育督導、教師節等經費及考取大學生獎勵等支出增加。

6、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為5.97萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出，支付文化、民俗活動經費等支出增加。

7、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算為54.66萬元，支出決算為44.79萬元，完成年初預算的81.94%，決算數小于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出，人員調出減少，社會保險等經費支出減少。

8、社會保障和就業支出（類）民族管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為7.4萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出，人員調整，社會保險等經費支出增加。

9、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為40.87萬元，支出決算為40.66萬元，完成年初預算的99.47%，決算數小于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出，人員調出減少，社會保險等經費支出減少。

10、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為5.72萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出，人員調整，職業年金等經費支出增加。

11、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4.73萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出，人員調整，社會保險等經費支出增加。

12、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）。

年初預算為5.8萬元，支出決算為4.97萬元，完成年初預算的85.69%，決算數小于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出，人員變化，撫恤等經費支出減少。

13、社會保障和就業支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.3萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出，臨時救助等經費支出增加。

14、社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.97萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出，退役軍人經費支出增加。

15、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.13萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出，人員調整，社會保險經費支出增加。

16、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.9萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出，計劃生育機構支出增加。

17、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為21.71萬元，支出決算為20.47萬元，完成年初預算的94.29%，決算數小于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出，人員調出減少，社會保險等經費支出減少。

18、節能環保支出（類）污染防治（款）水體（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.37萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出，根據水體情況，水體治理經費增加。

19、農林水支出（類）農業農村（款）行政運行（項）。

年初預算為48.30萬元，支出決算為52.53萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出，根據調整預算執行收入支出，鄉村振興等其他項目款目增加。

20、農林水支出（類）農業農村（款）對高校畢業生到基層任職補助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為9.28萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出，支付村務專干人員經費增加。

21、農林水支出（類）水利（款）水利工程建設（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.10萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出，水利工程項目經費增加。

22、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）農村基礎設施建設（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為63萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出，鄉村振興等其他項目款等增加。

23、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）農村生產發展（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為208.88萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出，鄉村振興等其他項目款等增加。

24、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為44.56萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出，鄉村振興等其他項目款等增加。

25、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。

年初預算為68.16萬元，支出決算為70.16萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出，村級組織運轉績效獎勵資金等增加。

26、農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為7.76萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出，其他農林水經費支出等增加。

27、商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出，支付廣電網絡公司改革人員安置經費等增加。

28、商業服務業等支出（類）其他商業服務業等支出（款）其他商業服務業等支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為22.41萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出，支付廣電網絡公司改革人員安置經費等增加。

29、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）。

年初預算為13.45萬元，支出決算為46.01萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出，國土部門人員經費支出增加等。

30、自然資源海洋氣象等支出（類）其他自然資源海洋氣象等支出（款）其他自然資源海洋氣象等支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為86.51萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出，支付自然資源經費等增加。

31、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為30.65萬元，支出決算為49.97萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出，人員及繳費基數調整，住房公積金經費增加。

32、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算為45.10萬元，支出決算為50.82萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出，災害防治及應急管理人員經費支出增加。

33、災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢復重建支出（款）其他自然災害救災及恢復重建支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為14萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出，自然災害救災及恢復重建經費支出增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出998.21萬元，其中：

人員經費646.34萬元，占基本支出的64.75%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、撫恤金、生活補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、其他對個人和家庭的補助。

公用經費351.87萬元，占基本支出的35.25%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明（注意：“三公”經費不再是一般公共預算財政撥款口徑，而是財政撥款口徑）

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為13.69萬元，支出決算為13.69萬元，完成預算的100%；與上年相比減少0.43萬元，降低3.05%。決算數小于上年數的主要原因是公務接待費、公車運行費用均減少。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為7.13萬元，支出決算為7.13萬元，完成預算的100%；與上年相比減少0.37萬元，降低4.93%。其中：

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務用車運行維護費支出預算為7.13萬元，支出決算為7.13萬元。

主要是公車維修、保險、油卡充值等支出，完成預算的100%；與上年相比減少0.37萬元，降低4.93%。決算數小于上年數的主要公車維修、油卡充值費用均減少。截至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3.公務接待費支出預算為6.56萬元，支出決算為6.56萬元，完成預算的100%；與上年相比減少0.33萬元，降低4.79%。決算數小于上年數的主要原因是上級部門視察、檢查指導工作，同級部門業務交流人數相對減少。2024年度共接待來訪團組160個、來賓1128人次，主要是上級部門視察、檢查指導工作，同級部門業務交流等發生的接待支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2024年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。2024年本單位無政府性基金支出。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出351.87萬元，比年初預算數（或者上年決算數）增加78.93 萬元，增長28.92%。主要原因是：辦公經費、勞務費、其他交通費等增加。

十、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費7.94萬元，用于召開村干部會議；開支培訓費0.14萬元，用于開展事業單位人員培訓。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額14.55萬元，其中：政府采購貨物支出4.92 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出9.63萬元。授予中小企業合同金額14.55萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額14.55萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是下村出差執行公務用車；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十三、關于2024年度預算績效情況的說明

（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目6 個，共涉及資金118.2萬元。其中，一般公共預算項目6個118.2萬元，占一般公共預算支出總額的8.48%；政府性基金預算項目0個0 萬元；國有資本經營預算項目0個0萬元；社會保險基金預算項目0個0萬元。二是部門評價開展情況。組織對所屬單位2024年度“村級運轉經費項目”“村級服務群眾經費項目”等6個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出118.2萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元，社會保險基金預算支出0萬元。

（二）績效評價結果。一是績效自評結果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預算數595.01萬元，執行數1393.07萬元，完成預算的100%，績效自評得分99分，評價等級為“優秀”。績效目標完成情況：一是預算執行情況：2024年我鄉一般公共預算占比100%，重點保障基本支出（人員經費、公用經費）和重點項目支出，全年執行率達97.75%；二是績效目標完成度：2024年我鄉制定績效目標總數5項，完成5項，按質按量完成黨建、扶貧、社會治安、安全生產、村級組織運轉等各項工作。發現的主要問題及原因：一是預算編制有待更嚴格執行。預算編制與實際支出項目存在差異，預算執行率較低，預算編制不夠完善，年中追加較多，決算數與預算數相差較大；二是預算缺乏分析，對預算造成差異的原因沒有進行深入分析，并且沒有與之相適應的考核機制，沒有引起相關人員的高度重視；三是資金分配使用出現資金與項目需求脫節的問題。部分項目資金下達時間與項目開展進度不匹配，一定程度上影響了資金計劃統籌使用。下一步改進措施：一是改變原有的預算管理理念，認識到預算管理的重要性，通過學習提高相關人員的積極性；二是鄉鎮內部加強執行力度，完善考核機制；三是加強預算分析，切實提高預算的可執行性；四是嚴格按照《中華人民共和國會計法》《行政單位會計制度》《行政單位財務規則》等規定執行財務核算，并結合實際情況，完整、準確地披露相關信息，盡可能地做到決算與預算相銜接；五是進一步貫徹落實中央八項規定精神和湖南省委“九條規定”，建立本部門“三公”經費等公務支出管理制度及厲行節約制度，加強經費審批和控制，規范支出標準與范圍，并嚴格執行。

（三）評價結果應用情況。

一是與預算安排掛鉤：根據績效評價結果，調整下一年度預算編制，對績效評價結果為“優”的項目，下一年度優先保障資金需求；對連續兩年評價結果為“差”的項目，壓減預算，確保資金使用與績效目標一致。二是改進管理機制：針對資金支付滯后問題，簡化審批環節，建立“綠色通道”機制；將績效結果納入內部年度考核，促進預算管理全面實施，強化本單位預算績效管理主體責任。

第四部分

名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十一、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十五、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十七、“三公”經費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

第五部分 

附件

2024年洪江市深渡苗族鄉人民政府整體支出績效自評報告

一、基本情況

（一）洪江市深渡苗族鄉人民政府基本情況

洪江市深渡苗族鄉人民政府系市財政全額預算撥款單位。2024年度我鄉共有單位機構數5個，其中政府機關機構數1個，事業單位機構數4個（社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊）。本單位編制人數43人，年末實有在編人數37人，離退休人數12人。

深渡苗族鄉人民政府位于洪江市南部，距洪江市區45公里。全鄉總面積87.2平方公里，共9個行政村。各站所部門主要職責：負責制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃；制定并組織實施村鄉建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施；負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作；負責行政區域內的民政、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作等。

（二）洪江市深渡苗族鄉人民政府年度整體支出績效目標，包括本級專項資金績效目標、其他項目支出（除本級專項資金以外）績效目標。

整體支出績效目標：

目標1：扶貧工作將全鄉的貧困率控制在2%以內，完成貧困人口年度脫貧任務。

目標2：社會治安綜合治理工作，綜治辦民調成績穩中有升。

目標3：安全生產工作，明確安全生產責任監管責任，強化隱患排除工作，確保全年無安全事故發生，無群體性上訪事件發生。

目標4：保障村級組織正常運轉、計生工作在基層正常開展。

其他項目支出績效目標：

1、2024年村級運轉經費：按時支付2024年村級運轉經費，保障村集體組織基本運轉，提升為人民群眾服務質量，構建良好的群眾關系。

2、2024年村級服務群眾經費：按時支付2024年村級服務群眾經費，保障全鄉服務群眾專項經費專款專用，扎實推進基層服務型黨組織建設，提升村民生活質量。

3、2024年村績效獎勵：按時支付2024年村績效獎勵，進一步完善村干部獎勵保障機制，提升村組織的凝聚力、戰斗力和創造力，加強村干部隊伍建設，激發村干部干事創業熱情。

4、2024年遺屬生活補助：按時支付2024年遺屬生活補助，保障遺屬人員生活補助足額發放，基本生活需求得以滿足，降低經濟風險和生活壓力。

5、2024年鄉鎮工作補貼：按時支付2024年鄉鎮工作補貼，進一步調動干部隊伍的積極性，增強鄉鎮干部干事創業的熱情，提升責任意識。

6、2024年非稅收入執收成本：按時支付2024年非稅執收成本，加強對非稅收入的執收工作，制定非稅收入執收考核方案，提高執收效率和質量。

二、一般公共預算支出情況

（一）基本支出情況

2024年年初預算批復的基本支出595.01萬元，其中人員支出375.38萬元、公用支出101.44萬元、項目支出118.2萬元。全年實際決算基本支出1393.07萬元，其中人員經費646.34萬元，日常公用經費351.87萬元，項目支出394.86萬元。

2024年決算總收入1393.07萬元，其中一般預算財政撥款1393.07萬元，占總收入的100%。決算總支出1393.07萬元，其中一般公共服務520.89萬元，教育支出1.8萬元，文化旅游體育與傳媒支出5.97萬元，社會保障和就業111.67萬元，衛生健康21.37萬元，節能環保支出1.37萬元，農林水458.28萬元，商業服務業等支出24.41萬元，自然資源和海洋氣象等支出132.53萬元，住房保障支出49.97萬元，災害防治及應急管理支出64.82萬元。

2024年“三公”經費決算數13.69萬元，其中公務接待費6.56萬元，公務用車運行維護費用7.13萬元，控制在年初預算內，“三公”經費使用嚴格按照中央八項規定精神，厲行節約的原則，嚴控“三公”經費支出。

（二）項目支出情況

項目嚴格按照項目進度進行執行，按照“量入為出、先審后用、節約使用”的原則，做到有計劃地使用各項資金。嚴格資金監管，專項項目執行到位，項目績效目標完成良好。2024年度我鄉預算共有6個項目，合計118.2萬元。其中：

1、2024年村級運轉經費項目。本年度支出了39萬元，按每季度每村0.75萬元的撥付標準（深渡鄉原為13個村，三個村為合并村，現共計9個村），經費使用合規，無擠占挪用，按時按量支付完成，支出績效達標。

2、2024年村級服務群眾經費項目。本年度支出了9萬元，按每季度每村0.25萬元的撥付標準，經費使用合規，無擠占挪用，按時按量支付完成，支出績效達標。

3、2024年村績效獎勵項目。本年度支出了20.16萬元，根據村干部績效考核結果進行差異化發放，經費使用合規，無擠占挪用，按時按量支付完成，支出績效達標。

4、2024年遺屬生活補助項目。本年度支出了4.554萬元，我鄉共7位遺屬人員，按每季度每人2070元補助標準進行發放。偏差原因本年度3位遺屬去世，將減少支付1.242萬元遺屬生活補助，其余皆可按時按質保障遺屬人員生活補助足額發放，經費使用合規，無擠占挪用，支出績效達標。

5、2024年鄉鎮工作補貼項目。本年度支出了42.24萬元，按財政撥付進度，經費使用合規，無擠占挪用，按時按量支付完成，支出績效達標。

6、2024年非稅執收成本項目。本年度支出了2萬元，根據實際非稅收入的執收工作，合理制定非稅收入執收資金撥付方案，按時按量支付完成，支出績效達標。

三、政府性基金預算支出情況

無

四、國有資本經營預算支出情況

無

五、社會保險基金預算支出情況

無

六、部門整體支出績效情況

2024年我鄉研究制定全鄉發展規劃和年度計劃，抓好黨政思想作風建設，負責本行政區域內的民政、應急、計生等社會綜合性工作。堅持以經濟建設為中心，大力發展農業、產業等鄉域經濟。緊密圍繞民族團結進步和鄉村振興兩大主線，團結帶領全鄉廣大干部群眾攻堅克難、砥礪奮進，推動我鄉各項事業目標任務基本完成。

（一）績效目標完成情況

1、預算執行情況：2024年我鄉一般公共預算占比100%，重點保障基本支出（人員經費、公用經費）和重點項目支出，全年執行率達97.75%。

2、績效目標完成度：2024年我鄉制定績效目標總數5項，完成5項，按質按量完成黨建、扶貧、社會治安、安全生產、村級組織運轉等各項工作。

（二）實現產出情況

1、安全生產巡檢：累計完成12次安全生產巡檢工作，全鄉全年無重大安全事故發生。

2、招商引資宣傳：開展招商引資宣傳達8次以上，通過招商引資，投入180余萬元建設楠竹加工基地，現已開始運營，并同步完成集中村楠竹加工廠建設，為鄉村經濟注入新活力。

3、市場管理巡查：組建市場管理巡查小組，每月至少1次在趕集日開展市場管理巡查，穩定了市場秩序，營造了良好的營商環境。

4、矛盾糾紛排查：建立矛盾糾紛排查化解機制，開展矛盾糾紛排查10次，全年無赴懷化市、湖南省，進京上訪情況，無特殊利益群體人員聯訪。

5、就業咨詢服務：組織專項就業咨詢及宣傳活動6次，不定期在微信群提供就業崗位，并進行宣傳轉發與解答。

以上各項工作綜合完成達標率100%，資金使用合規率100%，所有工作均按計劃節點完成，綜合成本節約率>0%，控制在預算范圍之內。

（三）取得效益情況

1、人居環境顯著提升，打造和美宜居鄉村。2024年召開人居環境專題會議25次，開展村莊清潔行動50次，共整治裸露泥土復綠10處，微改造55處，開展牛皮癬整治30次，勸導完成雞鴨圈養258戶，修建竹籬笆3400余米，修繕清理排水溝渠2800余米，拆除廢棄房屋、破舊空心房8座；完成集鎮所有店鋪店招牌的更換、新建休閑小廣場和停車場，集中整治了集鎮的衛生死角，集鎮面貌煥然一新；通過村村響、微信群、上門走訪、屋場會等多形式開展人居環境宣傳活動，營造濃厚氛圍。

2、基層服務水平提升，強化社會服務質量。注重村醫培養，加強鄉、村醫療衛生機構基本醫療設施配備。健全食品藥品監管體系，確保食品藥品安全。發展志愿服務，加強和保障殘疾人、孤兒和事實無人撫養兒童等特殊人群基本民生。組織基層干部、社區工作者、網格員等參加培訓，提升政策解讀、矛盾調解、應急管理等能力，強化服務質量。

3、社會治理創新加強，社會穩定和諧維持。建立了矛盾糾紛排查化解機制，及時解決群眾反映的熱點難點問題，將矛盾糾紛化解在基層、消除在萌芽狀態；加強社會治安防控體系建設，加大對違法犯罪行為的打擊力度，保障了群眾的生命財產安全。全鄉共發生各類矛盾糾紛60起，調處成功率96%；加強安全生產監管，落實安全生產責任制，全年無重大安全事故發生，青少年違法犯罪實現0指標管理，社戒社康人員管控率100%。

4、鄉村振興提質增效，銜接成果持續升級。通過鄉村兩級干部走訪摸排，入戶核實情況，2024年新增監測戶3戶9人，消除風險監測戶1戶4人。現我鄉脫貧戶共計576戶1953人，通過APP排查對全鄉農戶進行入戶核實，共計3389戶9544人。在全國防止返貧監測和銜接推進鄉村振興信息系統中進行了全面的數據更新。強力推進“村集體經濟三年倍增計劃”，壯大村集體經濟，2024年收入達到30萬的村1個，達到10萬至30萬的村8個。

（四）可持續發展能力：建立預算管理長效機制，提高人民群眾幸福感與獲得感。

（五）對服務對象的滿意度：通過上門走訪、電話回訪等方式調查我鄉工作開展情況，人民群眾綜合滿意度達95%以上。

七、存在的問題及原因分析

1、預算編制有待更嚴格執行。預算編制與實際支出項目存在差異，預算執行率較低。預算編制不夠完善，年中追加預算較多，決算數與預算數相差較大。

2、預算缺乏分析，對預算造成差異的原因沒有進行深入分析，并且沒有與之相適應的考核機制，沒有引起相關人員的高度重視。

3、資金分配使用出現資金與項目需求脫節的問題。部分項目資金下達時間與項目開展進度不匹配，一定程度上影響了資金計劃統籌使用。

八、下一步改進措施

1、我們應改變原有的預算管理理念，認識到預算管理的重要性，通過學習提高相關人員的積極性。

2、鄉鎮內部加強執行力度，完善考核機制。

3、加強預算分析，切實提高預算的可執行性。

4、嚴格按照《中華人民共和國會計法》《行政單位會計制度》《行政單位財務規則》等規定執行財務核算，并結合實際情況，完整、準確地披露相關信息，盡可能地做到決算與預算相銜接。

5、進一步貫徹落實中央八項規定精神和湖南省委“九條規定”，建立本部門“三公”經費等公務支出管理制度及厲行節約制度，加強經費審批和控制，規范支出標準與范圍，并嚴格執行。

九、績效自評結果擬應用和公開情況

（一）績效自評結果的應用

1、與預算安排掛鉤：根據績效評價結果，調整下一年度預算編制，對績效評價結果為“優”的項目，下一年度優先保障資金需求；對連續兩年評價“差”的項目，壓減預算，確保資金使用與績效目標一致。   

改進管理機制：針對資金支付滯后問題，簡化審批環節，建立“綠色通道”機制；將績效結果納入內部年度考核，促進預算管理全面實施，強化本單位預算績效管理主體責任。

（二）績效自評結果公開情況

1、公開范圍：將自評結果通過政府門戶網站向社會公示（涉密內容除外），接受社會監督。  

2、公開內容：整體支出績效自評報告及自評表。我鄉2024年部門績效得分99分，根據黨建、扶貧、社會治安、安全生產、村級組織運轉等各項績效目標的完成情況，綜合評定為優秀。

其他需要說明的情況。

無