部門名稱

洪江市深渡苗族鄉人民政府　

年度預算申請

（萬元）

資金總額：                     595.01

按收入性質分：

按支出性質分：

其中：  一般公共預算：595.01

其中： 基本支出：476.81

       政府性基金撥款：

       項目支出：118.20

納入專戶管理的非稅收入撥款：

             其他資金：

部門職能

職責概述

研究制定全鄉發展規劃和年度計劃，抓好黨政思想作風建設，負責本行政區域內的民政、教育等社會綜合性工作。堅持以經濟建設為中心，大力發展農業、產業等鄉域經濟。負責抓好全鄉精神文明和民主法制建設，完成上級交辦事項等。

整體績效目標

目標1：黨建工作順利開展，通過基層各村的黨建指導，各項檢查達到標準。

目標2：扶貧工作將全鄉的貧困率控制在2%以內，完成貧困人口年度脫貧任務。

目標3：社會治安綜合治理工作中，綜治辦民調成績穩中有升。

目標4：安全生產工作中，明確安全生產責任監管責任，強化隱患排除工作，確保全年無安全事故發生，無群體性上訪事件發生。

目標5：保障村級組織正常運轉、保障計生工作在基層正常開展。

部門整體支出

年度績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

產出指標

數量指標

安全生產巡檢次數

10次

招商引資宣傳次數

8次

市場管理巡查次數

10次

矛盾糾紛排查次數

10次

就業服務咨詢

6次

質量指標

各項工作綜合完成達標率

100%

成本指標

各項工作綜合成本節約率

＞0%

時效指標

各項工作綜合完成及時率

100%

效益指標

社會效益指標

環境保護與改善

顯著提升

社會服務質量

顯著提升

就業機會

顯著提升

可持續影響指標

人民群眾獲得感

顯著提升

社會公眾或服務對象滿意度

人民群眾滿意度

＞95%

填報單位：（蓋章）                                                 單位：萬元

項目支出名稱

2024年村級運轉經費　

預算部門

洪江市深渡苗族鄉人民政府　

年度本級

預算金額

39　

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024年12月31日之前

實施期績效目標

按時支付2024年村級運轉經費，保障村集體組織基本運轉，提升為人民群眾服務質量，構建良好的群眾關系。　

本年度績效目標

按時支付2024年村級運轉經費，保障村集體組織基本運轉，提升為人民群眾服務質量，構建良好的群眾關系。　

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

管理小組行政事務個數

42個

42個

服務群眾人數

10800人

10800人

質量指標

村級行政管理服務質量

達標率

＞95%

＞95%

時效指標

工作完成及時率

100%

100%

成本指標

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指標

社會效益指標

調解群眾矛盾

效果明顯

效果明顯

可持續影響指標

提高人民群眾安全感

效果顯著

效果顯著

社會公眾或服務對象滿意度指標

人民群眾滿意度

＞90%

＞90%

填報單位：（蓋章）                                            單位：萬元

項目支出名稱

2024年村級服務群眾經費　

預算部門

洪江市深渡苗族鄉人民政府　

年度本級

預算金額

9　

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024年12月31日之前

實施期績效目標

按時支付2024年村級服務群眾經費，保障全鄉服務群眾專項經費專款專用，扎實推進基層服務型黨組織建設，提升村民生活質量　

本年度績效目標

按時支付2024年村級服務群眾經費，保障全鄉服務群眾專項經費專款專用，扎實推進基層服務型黨組織建設，提升村民生活質量　

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

管理小組行政事務個數

42個

42個

服務群眾人數

10800人

10800人

質量指標

村級行政管理服務質量達標率

＞95%

＞95%

時效指標

工作完成及時率

100%

100%

成本指標

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指標

社會效益指標

促進社會和諧與穩定

效果顯著

效果顯著

可持續影響指標

提高人民群眾幸福感

效果顯著

效果顯著

社會公眾或服務對象滿意度指標

人民群眾滿意度

＞90%

＞90%

填報單位：（蓋章）                                                    單位：萬元

項目支出名稱

2024年村績效獎勵　

預算部門

洪江市深渡苗族鄉人民政府　

年度本級

預算金額

20.16　

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024年12月31日之前

實施期績效目標

按時支付2024年村績效獎勵，進一步完善村干部獎勵保障機制，提升村組織的凝聚力、戰斗力和創造力，加強村干部隊伍建設，激發村干部干事創業熱情

本年度績效目標

按時支付2024年村績效獎勵，進一步完善村干部獎勵保障機制，提升村組織的凝聚力、戰斗力和創造力，加強村干部隊伍建設，激發村干部干事創業熱情

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

管理小組行政事務個數

42個

42個

村績效考核優秀人數

9人

9人

質量指標

資金支付合規率

100%

100%

時效指標

工作完成及時率

100%

100%

成本指標

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指標

可持續影響指標

提高人民群眾幸福感

效果明顯

效果明顯

落實責任意識

效果顯著

效果顯著

社會公眾或服務對象滿意度指標

人民群眾滿意度

＞90%

＞90%

填報單位：（蓋章）                                                  單位：萬元

項目支出名稱

2024年遺囑生活補助　

預算部門

洪江市深渡苗族鄉人民政府　

年度本級

預算金額

5.80　

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024年12月31日之前

實施期績效目標

按時支付2024年遺囑生活補助，保障遺囑人員生活補助足額發放，基本生活需求得以滿足，降低經濟風險和生活壓力　

本年度績效目標

按時支付2024年遺囑生活補助，保障遺囑人員生活補助足額發放，基本生活需求得以滿足，降低經濟風險和生活壓力

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

遺囑補助人數

7人

7人

質量指標

資金支付合規率

100%

100%

時效指標

工作完成及時率

100%

100%

成本指標

補助發放標準

（按季度）

2070元/人

2070元/人

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指標

社會效益指標

改善遺屬生活水平

效果顯著

效果顯著

可持續影響指標

提高人民群眾幸福感

效果顯著

效果顯著

社會公眾或服務對象滿意度指標

人民群眾滿意度

＞90%

＞90%

填報單位：（蓋章）                                                 單位：萬元

項目支出名稱

2024年鄉鎮工作補貼　

預算部門

洪江市深渡苗族鄉人民政府　

年度本級

預算金額

42.24　

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024年12月31日之前

實施期績效目標

按時支付2024年鄉鎮工作補貼，進一步調動干部隊伍的積極性，增強鄉鎮干部干事創業的熱情，提升責任意識　

本年度績效目標

按時支付2024年鄉鎮工作補貼，進一步調動干部隊伍的積極性，增強鄉鎮干部干事創業的熱情，提升責任意識　

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

補貼發放人數

33人

33人

質量指標

鄉鎮工作補貼發放合法合規性

100%

100%

時效指標

工作完成及時率

100%

100%

成本指標

補貼發放標準（按月）

1000元/人

1000元/人

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指標

可持續影響指標

提高人員穩定性

效果顯著

效果顯著

提高人民群眾獲得感

效果顯著

效果顯著

社會公眾或服務對象滿意度指標

人民群眾滿意度

＞90%

＞90%

填報單位：（蓋章）                                                    單位：萬元

項目支出名稱

2024年非稅執收成本　

預算部門

洪江市深渡苗族鄉人民政府　

年度本級

預算金額

2　

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024年12月31日之前

實施期績效目標

按時支付2024年非稅執收成本，加強對非稅收入的執收工作，制定非稅收入執收考核方案，提高執收效率和質量。　

本年度績效目標

按時支付2024年非稅執收成本，加強對非稅收入的執收工作，制定非稅收入執收考核方案，提高執收效率和質量。　

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

非稅收繳任務完成率

100%

100%

質量指標

資金支付合規率

100%

100%

非稅政策執行率

100%

100%

時效指標

工作完成及時率

100%

100%

成本指標

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指標

可持續影響指標

保障非稅收入順利收繳

效果顯著

效果顯著

促進鎮域經濟持續發展

效果顯著

效果顯著

社會公眾或服務對象滿意度指標

人民群眾滿意度

＞90%

＞90%