目 錄

第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）單位職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

七、名詞解釋

第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）單位職能職責(zé)

執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)。依法管理本級(jí)財(cái)政、執(zhí)行本級(jí)預(yù)算。為群眾提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。保護(hù)國(guó)有資產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護(hù)各種組織的合法權(quán)益。開(kāi)展社會(huì)主義與法治教育，加強(qiáng)社會(huì)法治綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護(hù)社會(huì)秩序。推行計(jì)劃生育，控制人口增長(zhǎng)，保護(hù)婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。負(fù)責(zé)民政工作，發(fā)展社會(huì)福利事業(yè)，做好社會(huì)保障工作，辦理兵役事項(xiàng)。承辦上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。設(shè)立灣溪鄉(xiāng)人民武裝部，依法履行國(guó)防動(dòng)員、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理等職能。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本鄉(xiāng)獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)7個(gè)，行政機(jī)關(guān)、財(cái)政所、文化和計(jì)劃生育服務(wù)中心（由計(jì)生辦、文化站、廣播站和建設(shè)規(guī)劃站合并組成）、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（由農(nóng)技站、農(nóng)機(jī)站、水管站、畜牧站、經(jīng)管站和企業(yè)站合并組成）、林業(yè)服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、規(guī)劃建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心，其中獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)僅有行政機(jī)關(guān)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成   

納入2024年部門(mén)預(yù)算編制范圍的包含：納入2024年部門(mén)預(yù)算編制范圍的包含：鄉(xiāng)行政機(jī)關(guān)其他六個(gè)獨(dú)立機(jī)構(gòu)。

三、部門(mén)收支總體情況   

2024年部門(mén)預(yù)算包括灣溪鄉(xiāng)人民政府的收入、支出及專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安排情況。收入為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入等；支出既包括保障機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)625.64萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款625.64萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。收入較去年增加0萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)變動(dòng)等因素。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)625.64萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出305.03萬(wàn)元，公共安全支出0萬(wàn)元，教育支出0萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出121.32萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出0萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出30.98萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元，農(nóng)林水支出99.82萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元，資源勘探信息等支出0萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元，金融支出0萬(wàn)元，援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元，住房保障支出29.98萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出38.5萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)0萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性支出0萬(wàn)元，債務(wù)還本支出0萬(wàn)元，債務(wù)付息支出0萬(wàn)元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出0萬(wàn)元。支出較去年預(yù)算增加0萬(wàn)元，主要原因是增加了與收入增加部分相對(duì)應(yīng)的支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算   

2024年一般公共預(yù)算撥款收入為625.64萬(wàn)元，具體安排情況如下：

1、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算為295.41萬(wàn)元。

2、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算為9.62萬(wàn)元。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算為71.43萬(wàn)元。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算為39.97萬(wàn)元。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算為7.7萬(wàn)元。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2024年預(yù)算為1.02萬(wàn)元。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2024年預(yù)算為1.20萬(wàn)元。

8、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款） 計(jì)劃生育事務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算為9.75萬(wàn)元。

9、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算為21.24萬(wàn)元。

10、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（項(xiàng)）2024年預(yù)算為37.1萬(wàn)元。

11、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）2024年預(yù)算為62.72萬(wàn)元。

12、 住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款） 住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算為29.98萬(wàn)元。

13、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）應(yīng)急管理事務(wù)（款應(yīng)急管理事務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算為38.5萬(wàn)元。

（一）基本支出：2024年年初預(yù)算數(shù)為472.45萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2024年年初預(yù)算數(shù)為153.18萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。

五、政府性基金預(yù)算支出   

2024年政府性基金支出為0萬(wàn)元。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明   

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)   

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款106.09萬(wàn)元，比去年預(yù)算數(shù)減少1.75萬(wàn)元，降低1.62%，主要因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)變動(dòng)等因素。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算   

2024年一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為13.50萬(wàn)元。其中，公務(wù)接待費(fèi)8.1萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)5.4萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年預(yù)算數(shù)減少0.2萬(wàn)元，主要因?yàn)槿藛T變動(dòng)等因素。

（三）一般性支出預(yù)算

2024年灣溪鄉(xiāng)人民政府一般性支出預(yù)算106.09萬(wàn)元，主要用于一般公共預(yù)算撥款安排的商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。2024年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)5萬(wàn)元，用于召開(kāi)鄉(xiāng)村振興會(huì)議，人數(shù)100人，內(nèi)容為關(guān)于鄉(xiāng)村振興工作安排等。

（四）政府采購(gòu)情況   

2024年灣溪鄉(xiāng)人民政府采購(gòu)預(yù)算總額為0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明:

1、截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛。其中，一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2、2024年，本部門(mén)擬新增資產(chǎn)具體為：公務(wù)用車(chē)0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：按照我鄉(xiāng)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2024年我單位整體支出625.64萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目3個(gè)，涉及項(xiàng)目支出625.64萬(wàn)元，其中基本支出472.45萬(wàn)元，項(xiàng)目支出153.18萬(wàn)元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指機(jī)關(guān)（事業(yè)）單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

2024預(yù)算公開(kāi)數(shù)據(jù)xlsx