目 錄

第一部分 2024年部門預算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用情況說明

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第一部分 2024年部門預算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令。執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃，加強公共設施的建設和管理，發展各項服務事業。依法管理本級財政、執行本級預算。為群眾提供有效的科技、教育、文化、信息、衛生、體育、醫療、勞動就業、安全生產等方面的服務。保護國有資產和集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保護各種組織的合法權益。開展社會主義與法治教育，加強社會法治綜合治理，調解民事糾紛，維護社會秩序。推行計劃生育，控制人口增長，保護婦女、兒童和老人的合法權益。負責民政工作，發展社會福利事業，做好社會保障工作，辦理兵役事項。辦理上級人民政府交辦的其他事項。設立灣溪鄉人民武裝部，依法履行國防動員、民兵訓練、預備役管理等職能。

（二）機構設置

本鄉獨立編制機構7個，行政機關、財政所、文化和計劃生育服務中心（由計生辦、文化站、廣播站和建設規劃站合并組成）、農業綜合服務中心（由農技站、農機站、水管站、畜牧站、經管站和企業站合并組成）、林業服務中心、社會保障服務中心、規劃建設環保服務中心，其中獨立核算機構僅有行政機關。

二、部門預算單位構成   

納入2024年部門預算編制范圍的包含：納入2024年部門預算編制范圍的包含：鄉行政機關其他六個獨立機構。

三、部門收支總體情況   

2024年部門預算包括灣溪鄉人民政府的收入、支出及專項經費安排情況。收入為一般公共預算財政撥款收入等；支出既包括保障機關基本運行的經費，也包括專項補助經費。

（一）收入預算：2024年年初預算數625.64萬元，其中，一般公共預算撥款625.64萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加0萬元，主要原因是人員經費、公用經費變動等因素。

（二）支出預算：2024年年初預算數625.64萬元，其中：一般公共服務支出305.03萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術支出0萬元，文化旅游體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業支出121.32萬元，社會保險基金支出0萬元，衛生健康支出30.98萬元，節能環保支出0萬元，城鄉社區支出0萬元，農林水支出99.82萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業服務業等支出0萬元，金融支出0萬元，援助其他地區支出0萬元，自然資源海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出29.98萬元，糧油物資儲備支出0萬元，災害防治及應急管理支出38.5萬元，預備費0萬元，其他支出0萬元，轉移性支出0萬元，債務還本支出0萬元，債務付息支出0萬元，債務發行費用支出0萬元。支出較去年預算增加0萬元，主要原因是增加了與收入增加部分相對應的支出。

四、一般公共預算撥款支出預算   

2024年一般公共預算撥款收入為625.64萬元，具體安排情況如下：

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2024年預算為295.41萬元。

2、一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）2024年預算為9.62萬元。

3、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2024年預算為71.43萬元。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2024年預算為39.97萬元。

5、社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對其他優撫支出（項）2024年預算為7.7萬元。

6、社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業保險基金的補助（項）2024年預算為1.02萬元。

7、社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）2024年預算為1.20萬元。

8、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款） 計劃生育事務（項）2024年預算為9.75萬元。

9、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）行政事業單位醫療（項）2024年預算為21.24萬元。

10、農林水支出（類）農業農村（款）農業農村（項）2024年預算為37.1萬元。

11、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2024年預算為62.72萬元。

12、 住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項）2024年預算為29.98萬元。

13、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務款應急管理事務（項）2024年預算為38.5萬元。

（一）基本支出：2024年年初預算數為472.45萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費。

（二）項目支出：2024年年初預算數為153.18萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。

五、政府性基金預算支出   

2024年政府性基金支出為0萬元。

六、其他重要事項的情況說明   

（一）機關運行經費   

2024年機關運行經費一般公共預算撥款106.09萬元，比去年預算數減少1.75萬元，降低1.62%，主要因為人員經費、公用經費變動等因素。

（二）“三公”經費預算   

2024年一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為13.50萬元。其中，公務接待費8.1萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費5.4萬元，因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年預算數減少0.2萬元，主要因為人員變動等因素。

（三）一般性支出預算

2024年灣溪鄉人民政府一般性支出預算106.09萬元，主要用于一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、其他交通費用等。2024年本部門開支會議費5萬元，用于召開鄉村振興會議，人數100人，內容為關于鄉村振興工作安排等。

（四）政府采購情況   

2024年灣溪鄉人民政府采購預算總額為0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（五）國有資產占用使用情況說明:

1、截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

2、2024年，本部門擬新增資產具體為：公務用車0輛，價值0萬元；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

（六）預算績效目標說明：按照我鄉預算績效管理工作的總體要求，2024年我單位整體支出625.64萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出625.64萬元，其中基本支出472.45萬元，項目支出153.18萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

七、名詞解釋

（一）機關（事業）單位運行經費：是指機關（事業）單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

2024預算公開數據xlsx