2023年度灣溪鄉部門整體支出績效自評報告

一、部門概況

（一）機構、人員構成

本鄉獨立編制機構7個，行政機關、財政所、文化和計劃生育服務中心（由計生辦、文化站、廣播站和建設規劃站合并組成）、農業綜合服務中心（由農技站、農機站、水管站、畜牧站、經管站和企業站合并組成）、林業服務中心、社會保障服務中心、規劃建設環保服務中心，其中獨立核算機構僅有行政機關。本鄉行政編制15人，行政機關14人，財政所1人；事業單位編制25人，綜治維穩站7人，農業服務中心5人，社會保障服務中心12人，規劃建設環保服務中心1人。

（二）單位主要職責

執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令。執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃，加強公共設施的建設和管理，發展各項服務事業。依法管理本級財政、執行本級預算。為群眾提供有效的科技、教育、文化、信息、衛生、體育、醫療、勞動就業、安全生產等方面的服務。保護國有資產和集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保護各種組織的合法權益。開展社會主義與法治教育，加強社會法制綜合治理，調解民事糾紛，維護社會秩序。推行計劃生育，控制人口增長，保護婦女、兒童和老人的合法權益。負責民政工作，發展社會福利事業，做好社會保障工作，辦理兵役事項。辦理上級人民政府交辦的其他事項。設立灣溪鄉人民武裝部，依法履行國防動員、民兵訓練、預備役管理等職能。

二、部門財務情況

（一）部門整體支出情況

2023年度財政撥款支出1349.76萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出973.72萬元，占72.14%；社會保障和就業支出88.3萬元，占比6.54%；農林水支出280.3萬元，占比20.77%；自然資源支出7.42萬元，占比0.55%。

（二）部門預算收支決算情況

1、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計1349.76萬元。與上年相比，增加54.74萬元，增長4%，主要是因為根據預算執行收入支出。

2、收入決算情況說明

2023年度收入合計1349.76萬元，其中：財政撥款收入1349.76萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（三）“三公”經費支出使用和管理情況

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算8.2萬元，占59.78%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算5.2萬元，占40.28%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為8.2萬元，全年共接待來訪團組586個、來賓2135人次，主要是政府工作發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為5.5萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費5.6萬元，主要是維修維護支出，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

三、部門績效目標

（一）部門績效總目標

嚴格執行預決算，按要求嚴格控制政府各項工作經費支出，完成各項上級發布的工作，鄉村振興戰略年度指標順利完成。

（二）2023年度部門績效目標

任務1：按要求嚴格控制政府各項工作經費支出，完成各項上級發布的工作，順利完成鎮、村治理各項工作。

任務2：合理安排村級資金，保證村級各項工作的順利完成。

任務3：重點做好扶貧及黨建等重點工作，順利完成脫貧攻堅任務。

四、績效評價工作情況

今年以來，在洪江市委、市政府的正確領導下，貫徹落實黨的十九大精神為核心，堅持促發展為第一要務，圍繞中心，服務大局，主動適應新形勢，深化財政服務＋改革，確保全面完成各項目標任務。

在落實主要職能重點工作方面：完成一般公共預算收入、民生支出、人均文化支、八項支出等上級考核目標任務。

在協辦項目方面：積極配合牽頭部門推進項目實施，嚴格按進度完成資金撥付任務。

五、綜合評價結果

2023年，根據我鄉年初工作規劃和重點工作，圍繞市委、市政府的工作部署，積極履行職責，強化管理，較好地完成了工作目標，同時加強預算收支的管理，建立健全內部管理制度，嚴格內部管理流程，部門整體支出管理得到了提升。2022年度本部門整體支出績效情況如下：

1、在職人員控制率：本年度編制人數40人，本年末實有人數40人。在職人員控制率=（40÷40）×100%=100%。

2、“三公”經費控制率：本年度“三公”經費實際支出13.7萬元，年初預算13.7萬元。“三公”經費控制率=（13.7÷13.7）×100%=100%。

分析原因：因為政府嚴控三公經費，嚴格管控公車使用，公務接待，相較年初預算控制有所下降。

黨建工作的整體績效目標:機關黨建工作的順利開展，以及在基層各村的黨建工作指導；在各項黨建各項相關檢查中達到標準。

扶貧工作的整體績效目標：全鄉的貧困發生率控制在2%以內，貧困出列村貧困發生率控制在1%左右，完成貧困人口年度脫貧任務，貧困村發展一個以上特色產業，年度貧困村村集體經濟收入達到5萬元以上。

社會治安綜合治理工作的整體績效目標：綜治辦民調成績穩中有升。

安全生產工作的整體績效目標：一是認真學習貫徹有關安全生產的重要講話精神；二是明確安全生產責任監管責任；三是強化安全生產隱患排除工作。確保全年無安全事故發生，無群體性上訪事件發生。

人口和計劃生育工作的整體績效目標:保障全鄉計生工作的開展落實，把計生工作與百姓的日常生活聯系在一起。

保障村級組織正常運轉、保障計生工作在基層正常開展績效目標:村級運轉經費按月撥付，在職村干部及離任村干部按月打卡到人；計生專款專戶使用經費，開展計生專項工作。

六、部門整體支出績效情況

根據考核評分細則，考評組認為洪江市灣溪鄉部門2023年整體支出，嚴格按照國家的相關財務管理制度規定，財務制度健全、會計核算規范，依照計劃管理使用，部門整體支出對保障洪江市鄉鎮工作的正常運行發揮了重要作用，取得了一定的成績，為科學發展城鎮重要經濟目標提供了優質的政務環境保障。

七、存在的主要問題及原因分析

年初編制的預算不夠精確，存在調整預算的情況，編制范圍不太全面，預算執行情況還有待進一步加強。

1、財務工作人員業務能力有待加強，提高預算編制的精確度，盡量減少預算執行調整。

2、財務工作人員思想認識有待提高，加強政策學習，提高思想認識。認真學習《預算法》《會計法》、《行政單位會計制度》、《行政單位財務規則》等相關法規、制度，提高單位領導對全面預算管理的重視程度。

八、有關建議

1、進一步加強預算的編制工作，提高預算編制的精確度，盡量減少預算執行調整。

2、加強政策學習，提高思想認識。認真學習《預算法》《會計法》、《行政單位會計制度》、《行政單位財務規則》等相關法規、制度，提高單位領導對全面預算管理的重視程度。

3、規范賬務處理，提高財務信息質量。嚴格按照《中華人民共和國會計法》等規定執行財務核算，并結合實際情況，完整、準確地披露相關信息，盡可能地做到決算與預算相銜接。

4、希望增加行政運行經費，以保障日常工作順利進行及目標任務的圓滿完成。

5、希望財政部門更多地開展相關業務工作培訓，提高財務人員業務水平。