2023年度灣溪鄉(xiāng)部門整體支出績效自評報告

一、部門概況

（一）機構(gòu)、人員構(gòu)成

本鄉(xiāng)獨立編制機構(gòu)7個，行政機關(guān)、財政所、文化和計劃生育服務(wù)中心（由計生辦、文化站、廣播站和建設(shè)規(guī)劃站合并組成）、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（由農(nóng)技站、農(nóng)機站、水管站、畜牧站、經(jīng)管站和企業(yè)站合并組成）、林業(yè)服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心、規(guī)劃建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心，其中獨立核算機構(gòu)僅有行政機關(guān)。本鄉(xiāng)行政編制15人，行政機關(guān)14人，財政所1人；事業(yè)單位編制25人，綜治維穩(wěn)站7人，農(nóng)業(yè)服務(wù)中心5人，社會保障服務(wù)中心12人，規(guī)劃建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心1人。

（二）單位主要職責(zé)

執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，加強公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項服務(wù)事業(yè)。依法管理本級財政、執(zhí)行本級預(yù)算。為群眾提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、佬開發(fā)、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。保護國有資產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護各種組織的合法權(quán)益。開展社會主義與法制教育，加強社會法制綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護社會秩序。推行計劃生育，控制人口增長，保護婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。負責(zé)民政工作，發(fā)展社會福利事業(yè)，做好社會保障工作，辦理兵役事項。承辦上級人民政府交辦的其他事項。設(shè)立灣溪鄉(xiāng)人民武裝部，依法履行國防動員、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理等職能。

二、部門財務(wù)情況

（一）部門整體支出情況

2023年度財政撥款支出1349.76萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出973.72萬元，占72.14%；社會保障和就業(yè)支出88.3萬元，占比6.54%；農(nóng)林水支出280.3萬元，占比20.77%；自然資源支出7.42萬元，占比0.55%。

（二）部門預(yù)算收支決算情況

1、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計1349.76萬元。與上年相比，增加54.74萬元，增長4%，主要是因為根據(jù)預(yù)算執(zhí)行收入支出。

2、收入決算情況說明

2023年度收入合計1349.76萬元，其中：財政撥款收入1349.76萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（三）“三公經(jīng)費”支出使用和管理情況

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算8.2萬元，占59.78%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算5.2萬元，占40.28%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為8.2萬元，全年共接待來訪團組586個、來賓2135人次，主要是政府工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為5.5萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費5.6萬元，主要是維修維護支出，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

三、部門績效目標

（一）部門績效總目標

嚴格執(zhí)行預(yù)決算，按要求嚴格控制政府各項工作經(jīng)費支出，完成各項上級發(fā)布的工作，鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)年度指標順利完成。

（二）2023年度部門績效目標

任務(wù)1：按要求嚴格控制政府各項工作經(jīng)費支出，完成各項上級發(fā)布的工作，順利完成鎮(zhèn)、村治理各項工作。

任務(wù)2：合理安排村級資金，保證村級各項工作的順利完成。

任務(wù)3：重點做好扶貧及黨建等重點工作，順利完成脫貧攻堅任務(wù)。

四、績效評價工作情況

今年以來，在洪江市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹落實黨的十九大精神為核心，堅持促發(fā)展為第一要務(wù)，圍繞中心，服務(wù)大局，主動適應(yīng)新形勢，深化財政服務(wù)＋改革，確保全面完成各項目標任務(wù)。

在落實主要職能重點工作方面：完成一般公共預(yù)算收入、民生支出、人均文化支、八項支出等上級考核目標任務(wù)。

在協(xié)辦項目方面：積極配合牽頭部門推進項目實施，嚴格按進度完成資金撥付任務(wù)。

五、綜合評價結(jié)果

2023年，根據(jù)我鄉(xiāng)年初工作規(guī)劃和重點工作，圍繞市委、市政府的工作部署，積極履行職責(zé)，強化管理，較好地完成了工作目標，同時加強預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴格內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理得到了提升。2022年度本部門整體支出績效情況如下：

1、在職人員控制率：本年度編制人數(shù)40人，本年末實有人數(shù)40人。在職人員控制率=（40÷40）×100%=100%。

2、“三公經(jīng)費”控制率：本年度“三公經(jīng)費”實際支出13.7萬元，年初預(yù)算13.7萬元。“三公經(jīng)費”控制率=（13.7÷13.7）×100%=100%。

分析原因：因為政府嚴控三公經(jīng)費，嚴格管控公車使用，公務(wù)接待，相較年初預(yù)算控制有所下降。

黨建工作的整體績效目標:機關(guān)黨建工作的順利開展，以及在基層各村的黨建工作指導(dǎo)；在各項黨建各項相關(guān)檢查中達到標準。

扶貧工作的整體績效目標：全鄉(xiāng)的貧困發(fā)生率控制在2%以內(nèi)，貧困出列村貧困發(fā)生率控制在1%左右，完成貧困人口年度脫貧任務(wù)，貧困村發(fā)展一個以上特色產(chǎn)業(yè)，年度貧困村村集體經(jīng)濟收入達到5萬元以上。

社會治安綜合治理工作的整體績效目標：綜治辦民調(diào)成績穩(wěn)中有升。

安全生產(chǎn)工作的整體績效目標：一是認真學(xué)習(xí)貫徹有關(guān)安全生產(chǎn)的重要講話精神；二是明確安全生產(chǎn)責(zé)任監(jiān)管責(zé)任；三是強化安全生產(chǎn)隱患排除工作。確保全年無安全事故發(fā)生，無群體性上訪事件發(fā)生。

人口和計劃生育工作的整體績效目標:保障全鄉(xiāng)計生工作的開展落實，把計生工作與百姓的日常生活聯(lián)系在一起。

保障村級組織正常運轉(zhuǎn)、保障計生工作在基層正常開展績效目標:村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費按月?lián)芨叮诼毚甯刹考半x任村干部按月打卡到人；計生?？顚羰褂媒?jīng)費，開展計生專項工作。

六、部門整體支出績效情況

根據(jù)考核評分細則，考評組認為洪江市灣溪鄉(xiāng)部門2023年整體支出，嚴格按照國家的相關(guān)財務(wù)管理制度規(guī)定，財務(wù)制度健全、會計核算規(guī)范，依照計劃管理使用，部門整體支出對保障洪江市鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作的正常運行發(fā)揮了重要作用，取得了一定的成績，為科學(xué)發(fā)展城鎮(zhèn)重要經(jīng)濟目標提供了優(yōu)質(zhì)的政務(wù)環(huán)境保障。

七、存在的主要問題及原因分析

年初編制的預(yù)算不夠精確，存在調(diào)整預(yù)算的情況，編制范圍不太全面，預(yù)算執(zhí)行情況還有待進一步加強。

1、財務(wù)工作人員業(yè)務(wù)能力有待加強，提高預(yù)算編制的精確度，盡量減少預(yù)算執(zhí)行調(diào)整。

2、財務(wù)工作人員思想認識有待提高，加強政策學(xué)習(xí)，提高思想認識。認真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》《會計法》、《行政單位會計制度》、《行政單位財務(wù)規(guī)則》等相關(guān)法規(guī)、制度，提高單位領(lǐng)導(dǎo)對全面預(yù)算管理的重視程度。

八、有關(guān)建議

1、進一步加強預(yù)算的編制工作，提高預(yù)算編制的精確度，盡量減少預(yù)算執(zhí)行調(diào)整。

2、加強政策學(xué)習(xí)，提高思想認識。認真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》《會計法》、《行政單位會計制度》、《行政單位財務(wù)規(guī)則》等相關(guān)法規(guī)、制度，提高單位領(lǐng)導(dǎo)對全面預(yù)算管理的重視程度。

3、規(guī)范賬務(wù)處理，提高財務(wù)信息質(zhì)量。嚴格按照《會計法》等規(guī)定執(zhí)行財務(wù)核算，并結(jié)合實際情況，完整、準確地披露相關(guān)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。

4、希望增加行政運行經(jīng)費，以保障日常工作順利進行及目標任務(wù)的圓滿完成。

5、希望財政部門更多地開展相關(guān)業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)，提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平。