第三部分

 

2021年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計(jì)943.41萬元。與上年相比，增加47.71萬元，增長5%，主要是因?yàn)楦鶕?jù)預(yù)算執(zhí)行收入支出。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計(jì)943.41萬元，其中：財(cái)政撥款收入943.41萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計(jì)943.41萬元，其中：基本支出810.89萬元，占86%；項(xiàng)目支出132.52萬元，占14%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)943.41萬元，與上年相比，增加47.71萬元,增長5%，主要是因?yàn)楦鶕?jù)預(yù)算執(zhí)行收入支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度財(cái)政撥款支出943.71萬元，占本年支出合計(jì)100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加47.71萬元，增長5%，主要是因?yàn)楦鶕?jù)預(yù)算執(zhí)行收入支出。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財(cái)政撥款支出943.41萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出438.98萬元，占46.53%；社會保障和就業(yè)支出93.52萬元，占比9.91%；衛(wèi)生健康支出39萬元，占比4.13%；農(nóng)林水支出334.19萬元，占比35.42%；自然資源支出14.2萬元，占比1.51%；住房保障支出7.55萬元，占比0.8%；節(jié)能環(huán)保支出9.5萬元，占比1%；文化旅游體育與傳媒支出6.47萬元，占比0.7%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為645.41萬元，支出決算數(shù)為943.41萬元，完成年初預(yù)算的146.17%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為300萬元，支出決算為438.98萬元，完成年初預(yù)算的143.33%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為18萬元，支出決算為93.52萬元，完成年初預(yù)算的519.55%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

3、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為9.81萬元，支出決算為39萬元，完成年初預(yù)算的397.55%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

4、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)（類）服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)目）

年初預(yù)算為5萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出

5、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為156.3萬元，支出決算為334.19萬元，完成年初預(yù)算的213.81%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

6、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為14.2萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

7、節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款） 能源節(jié)約利用 （項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.5萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.55萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

9、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.47萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財(cái)政撥款基本支出810.89萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)545.36萬元，占基本支出的67.26%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)……；公用經(jīng)費(fèi)265.53萬元，占基本支出的32.74%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)……。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為20萬元，支出決算為13.24萬元，完成預(yù)算的66.2%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為11.37萬元，支出決算為10.25萬元，完成預(yù)算的62.97%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是三公經(jīng)費(fèi)為了節(jié)約成本，與上年相比增加3.09萬元，增長43.16%,增長的主要原因是物價(jià)的逐年上漲。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為8.63萬元，支出決算為2.99萬元，完成預(yù)算的34.65%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是三公經(jīng)費(fèi)為了節(jié)約成本，與上年相比減少0.91萬元，減少23.33%,減少的主要原因是三公經(jīng)費(fèi)為了節(jié)約成本。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算10.25萬元，占90.15%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.99萬元，占9.85%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為10.25萬元，全年共接待來訪團(tuán)組586個(gè)、來賓2135人次，主要是政府工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.99萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.99萬元，主要是維修維護(hù)支出，截至2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

 

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

     2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出265.53萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少23.58 萬元，降低8.15%。主要原因是：根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

十、一般性支出情況說明

2021年本部門開支會議費(fèi)0.18萬元，開支培訓(xùn)費(fèi)4.07萬元，用于開用于召開日常行政會議及業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

十一、政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、2021年度預(yù)算績效情況說明

（1）績效管理評價(jià)工作開展情況。

1. 2021年度預(yù)算申請645.41萬元，其中： 一般公共預(yù)算300萬元，社會保障和就業(yè)預(yù)算18萬元，衛(wèi)生健康預(yù)算9.81萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)預(yù)算5萬元，農(nóng)林水事務(wù)預(yù)算156.3萬元，其他支出等預(yù)算156.3萬元。2021年度決算支出943.41萬元，其中： 一般公共支出438.98萬元，社會保障和就業(yè)支出93.52萬元，衛(wèi)生健康支出39萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出0萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出334.19萬元，自然資源海洋氣象支出14.20萬元，住房保障支出7.55萬元，節(jié)能環(huán)保支出9.5萬元，文化旅游支出6.47萬元。三公經(jīng)費(fèi)等均沒有超出預(yù)算。

（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果（如有）。

（1）扶貧工作：2021年扶貧項(xiàng)目支出123.27元。加強(qiáng)了村級基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增強(qiáng)村民交通出行的方便，物質(zhì)運(yùn)輸?shù)臅惩ǎ黾恿舜寮w和扶貧戶經(jīng)濟(jì)收入，所有貧困戶及非貧困戶的滿意度達(dá)90%以上。

（2）計(jì)生工作：全鎮(zhèn)計(jì)生工作正常開展，全鎮(zhèn)群眾對政府計(jì)生工作測評滿意度達(dá)90%以上。

（3）河長制工作：加強(qiáng)了河流清理，逐漸恢復(fù)河水干凈，提高了全民的環(huán)保意識。

（4）安全生產(chǎn)工作：保障了全鎮(zhèn)安全生產(chǎn)工作順利開展，安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定。

（5）環(huán)衛(wèi)清掃保潔工作：加強(qiáng)了城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔，改善了居民生活環(huán)境，全民的衛(wèi)生意識提高，全鎮(zhèn)群眾對城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生滿意度達(dá)90%以上。

（6）社會綜治治理工作：綜治辦民調(diào)成績穩(wěn)中有升，確保了群眾安全感、幸福感、獲得感。

（7）黨建工作：指導(dǎo)了全鄉(xiāng)各村順利開展對黨的理論知識的學(xué)習(xí)及各項(xiàng)黨建工作，樹立了良好的機(jī)關(guān)黨員的工作作風(fēng)，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建人員的綜合工作能力。

 

 

第四部分

 

名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從市級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指人大常委會辦公廳用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十六、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

   十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

 

 

第五部分

 

附件

 

2021年度部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

 

一、單位情況

（一）基本情況。

1．主要職能。

執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃，加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)。依法管理本級財(cái)政、執(zhí)行本級預(yù)算。為群眾提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、佬開發(fā)、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。保護(hù)國有資產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護(hù)各種組織的合法權(quán)益。開展社會主義與法制教育，加強(qiáng)社會法制綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護(hù)社會秩序。推行計(jì)劃生育，控制人口增長，保護(hù)婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。負(fù)責(zé)民政工作，發(fā)展社會福利事業(yè)，做好社會保障工作，辦理兵役事項(xiàng)。承辦上級人民政府交辦的其他事項(xiàng)。設(shè)立灣溪鄉(xiāng)人民武裝部，依法履行國防動員、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理等職能。

（二）機(jī)構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。

 本鄉(xiāng)獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)7個(gè)，行政機(jī)關(guān)、財(cái)政所、文化和計(jì)劃生育服務(wù)中心（由計(jì)生辦、文化站、廣播站和建設(shè)規(guī)劃站合并組成）、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（由農(nóng)技站、農(nóng)機(jī)站、水管站、畜牧站、經(jīng)管站和企業(yè)站合并組成）、林業(yè)服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心、規(guī)劃建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心，其中獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)僅有行政機(jī)關(guān)。

（三）人員情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。

    本鄉(xiāng)政府行政機(jī)關(guān)人員15人，參照公務(wù)員0人，財(cái)政補(bǔ)助人員22人，共計(jì)37人。

（四）部門整體支出規(guī)模

1、2021年度完成財(cái)政收入預(yù)算943.41萬元。

2、2021年度財(cái)政預(yù)算支出共計(jì)943.41萬元。

二、部門整體支出管理及使用情況

基本支出810.89萬元。

1、工資福利支出：533.92萬元，其中：基本工資200.36萬元，津貼補(bǔ)貼169.58萬元，獎金70.11萬元，社保繳費(fèi)30.56萬元，醫(yī)保繳費(fèi)27.07萬元，其他社會保障繳費(fèi)5.33萬元，住房公積金30.63萬元，伙食補(bǔ)助費(fèi)0.28萬元，職業(yè)年金0萬元，其他福利支出0萬元。

2、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出11.44萬元，其中生活補(bǔ)助11.29萬元，救濟(jì)費(fèi)0萬元，醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0萬元，助學(xué)金0萬元，其他補(bǔ)助0.15萬元。

 3、商品和服務(wù)支出265.53萬元，其中辦公費(fèi)：167.97萬元，印刷費(fèi)：2.37萬元，電費(fèi)：2.78萬元，租賃費(fèi)費(fèi)：3.4萬元，維修維護(hù)費(fèi)：0.69萬元，差旅費(fèi)：2.14萬元，會議培訓(xùn)費(fèi)：4.25萬元，公務(wù)接待費(fèi)：10.25萬元，專用材料費(fèi)：0，勞務(wù)費(fèi)：5.12萬元，工會經(jīng)費(fèi)：4.9萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2.99萬元，辦公設(shè)備購置及專用設(shè)備購置33.14萬元；其他交通費(fèi)用：7.28萬元，其他商品和服務(wù)支出18.25萬元。

4、三公經(jīng)費(fèi)支出11.37萬元，其中公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2.99萬元，公務(wù)接待：10.25萬元。

三、資產(chǎn)管理情況

截至2021年12月31日我鄉(xiāng)固定資產(chǎn)合計(jì)206.43萬元。鄉(xiāng)財(cái)政所負(fù)責(zé)資產(chǎn)的帳卡管理、清查登記、統(tǒng)計(jì)報(bào)告等工作；辦公室負(fù)責(zé)實(shí)物資產(chǎn)的管理，包括資產(chǎn)的采購、驗(yàn)收、維修保養(yǎng)及處置等日常管理。

四、部門整體支出績效情況

2021年，我鄉(xiāng)通過加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，理順內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。部門整體支出績效情況如下：

（一）經(jīng)濟(jì)性評價(jià)

1、從源頭抓起，科學(xué)合理編制經(jīng)費(fèi)預(yù)算。根據(jù)中央和省財(cái)政預(yù)算改革的有關(guān)要求，結(jié)合我市工作的實(shí)際需要，按標(biāo)準(zhǔn)、按項(xiàng)目科學(xué)認(rèn)真編制部門預(yù)算。“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額未突破上年。

2、預(yù)算執(zhí)行方面，支出總額基本控制在預(yù)算總額以內(nèi)；不存在截留或滯留專項(xiàng)資金情況。具體情況如下： ①公用經(jīng)費(fèi)控制率：2021年預(yù)算安排三公經(jīng)費(fèi)總額20萬元，實(shí)際支出三公經(jīng)費(fèi)11.37萬元。

（二）行政效能評價(jià)

為強(qiáng)化部門整體支出，加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，提高資金使用效益，提升財(cái)務(wù)管理，建立節(jié)約型機(jī)關(guān)，2021年我鄉(xiāng)在強(qiáng)化業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理和厲行節(jié)約方面開展了大量工作，行政效能顯著。

1、在原有相對健全的財(cái)務(wù)管理制度基礎(chǔ)上，適時(shí)地、針對性地進(jìn)行了相關(guān)制度的增補(bǔ)，制度的建立更為完善。

2、重視制度的學(xué)習(xí)和宣講工作，并已逐步形成了崇尚厲行節(jié)約反對浪費(fèi)的機(jī)關(guān)文化。根據(jù)中央、湖南省、洪江市人民政府下發(fā)的《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》、《湖南省黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》、《洪江市市直機(jī)關(guān)差旅費(fèi)管理辦法》等一系列文件精神，及時(shí)將上述文件精神在機(jī)關(guān)各處室進(jìn)行轉(zhuǎn)發(fā)，組織機(jī)關(guān)人員學(xué)習(xí)，將厲行節(jié)約反對浪費(fèi)教育作為機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)的重要內(nèi)容，極大強(qiáng)化了機(jī)關(guān)厲行節(jié)約管理意識。

3、建立了經(jīng)費(fèi)支出定期匯報(bào)和公示機(jī)制，經(jīng)費(fèi)支出的公開透明性得到提高。除按照財(cái)政要求對部門預(yù)算、“三公”經(jīng)費(fèi)進(jìn)行例行公示外，根據(jù)經(jīng)費(fèi)支出情況，定期對各部門經(jīng)費(fèi)支出進(jìn)行公示和財(cái)務(wù)分析，對經(jīng)費(fèi)支出的管理狀況提出建設(shè)性的意見；使各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理和監(jiān)督發(fā)揮了較好的作用。

4、嚴(yán)格執(zhí)行了國庫集中支付、政府采購等有關(guān)規(guī)定，政府采購目錄內(nèi)的貨物與服務(wù)全部按要求實(shí)施了政府采購，確保了支出管理流程、審批手續(xù)的完整。

（三）社會公眾滿意度評價(jià)

通過上述工作的開展，鄉(xiāng)內(nèi)法治環(huán)境逐步優(yōu)化，社會公眾的法制意識得到加強(qiáng)，社會的安定團(tuán)結(jié)得到保障，社會公眾的滿意度得到了提高，超過95%。

五、存在的主要問題

年初預(yù)算的編制較為精細(xì)，按照費(fèi)用支出的使用范圍和內(nèi)容，進(jìn)行了類、款、項(xiàng)三個(gè)層級的明細(xì)預(yù)算，進(jìn)行了基本支出、項(xiàng)目支出的嚴(yán)格區(qū)分，同時(shí)在基本支出和項(xiàng)目支出中又進(jìn)行了更為明細(xì)的預(yù)算，并按照預(yù)算的最末級明細(xì)進(jìn)行預(yù)算支出管理，?？顚Ｓ?。但對于追加的項(xiàng)目支出、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目資金，沒有進(jìn)行預(yù)算分解，編制明細(xì)預(yù)算，因此涉及上年結(jié)轉(zhuǎn)和追加預(yù)算的項(xiàng)目支出的預(yù)算管理均僅從總額進(jìn)行控制，不便于對其進(jìn)行精細(xì)化的預(yù)算管理和分析評價(jià)。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

（一）本單位財(cái)務(wù)管理嚴(yán)格實(shí)行單位內(nèi)控制度，絕不出現(xiàn)坐支，白條等現(xiàn)象。績效管理根據(jù)年初預(yù)算，堅(jiān)決實(shí)行績效管理目標(biāo)策略。決算組織、編報(bào)、審核均已完成。

（二）本單位決算公開工作、主管部門對所屬單位按規(guī)定批復(fù)決算工作開展情況。

（三）對單位決算管理及報(bào)表設(shè)計(jì)的意見建議。

（四）對加強(qiáng)部門決算數(shù)據(jù)分析利用工作的建議。