第一部分 洪江市雪峰鎮人民政府概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

洪江市雪峰鎮人民政府單位概況

一、部門職責

（一）主要職能

執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令。執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃，加強公共設施的建設和管理，發展各項服務事業。依法管理本級財政、執行本級預算。為群眾提供有效的科技、教育、文化、信息、衛生、體育、醫療、勞動開發、勞動就業、安全生產等方面的服務。保護國有資產和集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保護各種組織的合法權益。開展社會主義法治教育，加強社會法治綜合治理，調解民事糾紛，維護社會秩序。推行計劃生育，控制人口增長，保護婦女、兒童和老人的合法權益。負責民政工作，發展社會福利事業，做好社會保障工作，辦理兵役事項。辦理上級人民政府交辦的其他事項。依法履行國防動員、民兵訓練、預備役管理等職能。

（二）人員情況

全鎮共有公職人員50人，與2023年度相比增加5人，調出公務員2人，事業編2人，2024年招錄公務員2人，其他單位調入公務員3人，2024年新進事業編5人。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。洪江市雪峰鎮人民政府內設機構包括：黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發展辦公室、平安法治和應急管理辦公室、農業綜合服務中心、社會事務綜合服務中心、生態事務中心、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊、財政所。

（二）決算單位構成。洪江市雪峰鎮人民政府2024年部門決算匯總公開單位構成包括：洪江市雪峰鎮人民政府本級，沒有其他二級決算單位。

第二部分

部門決算表

（見附件）

第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計1555.58萬元。與上年相比，減少112.44萬元，降低7.8%，主要是因為厲行節約，減少開支。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計1555.58萬元，其中：財政撥款收入1555.58萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計1555.58萬元，其中：基本支出1248.96萬元，占80.29%；項目支出306.62萬元，占19.71%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計1555.58萬元，與上年相比，減少112.44萬元,降低7.8%，主要是因為厲行節約，減少開支。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出1555.58萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少112.44萬元，降低7.8%，主要是因為厲行節約，減少開支。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度財政撥款支出1555.58萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出753.43萬元，占48.43%；國防支出（類）0.79萬元，占0.05%；教育支出（類）14萬元，占0.9%；文化旅游體育與傳媒支出（類）6萬元，占0.39%；社會保障和就業支出（類）173.21萬元，占11.13%；衛生健康支出（類）25.3萬元，占1.63%；農林水支出（類）473.52萬元，占30.44%；自然資源海洋氣象等支出（類）9.56萬元，占0.61%；住房保障支出（類）63.4萬元，占4.08%；災害防治及應急管理支出（類）36.38萬元，占2.34%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數為739.92萬元，支出決算數為1555.58萬元，完成年初預算的210.24%，其中：

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為335.76萬元，支出決算為704.73萬元，完成年初預算的210%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為21.36萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

3、一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）。

年初預算為20.86萬元，支出決算為19.48萬元，完成年初預算的93.38%，決算數小于年初預算數的主要原因是：減少了該方面的支出。

4、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為7.87萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

5、國防支出（類）國防動員（款）兵役征集（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.48萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：此項為征兵支出。

6、教育支出（類）廣播電視教育（款）其他廣播電視教育支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為14萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：網絡公司改革人員下發經費。

7、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

8、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

9、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算為63.07萬元，支出決算為79.99萬元，完成年初預算的126.83%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

10、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權和社區治理（項）。

年初預算為16.4萬元，支出決算為25.02萬元，完成年初預算的152.56%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

11、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為50.55萬元，支出決算為52.54萬元，完成年初預算的103.94%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

12、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為8.10萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

13、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）。

年初預算為1.66萬元，支出決算為1.66萬元，完成年初預算的100%。

14、社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業保險基金的補助（項）。

年初預算為1.19萬元，支出決算為4.65萬元，完成年初預算的390.76%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

15、社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。

年初預算為1.52萬元，支出決算為1.25萬元，完成年初預算的82.24%，決算數小于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

16、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）。

年初預算為8.59萬元，支出決算為2.96萬元，完成年初預算的34.46%，決算數小于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

17、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為26.86萬元，支出決算為22.34萬元，完成年初預算的83.17%，決算數小于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

18、農林水支出（類）農業農村（款）行政運行（項）。

年初預算為61.73萬元，支出決算為2.02萬元，完成年初預算的3.2%，決算數小于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

19、農林水支出（類）農業農村（款）鄉村道路建設（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為8萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

20、農林水支出（類）農業農村（款）對高校畢業生到基層任職補助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為16.3萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

21、農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

22、農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為92.87萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

23、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）農村基礎設施建設（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為13萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

24、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）生產發展（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為189.37萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

25、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為46.35萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

26、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

27、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。

年初預算為77萬元，支出決算為85.29萬元，完成年初預算的110.77%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

28、農林水支出（類）普惠金融發展支出（款）對其他普惠金融發展支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為8.37萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

29、農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為6.94萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

30、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）。

年初預算為14.27萬元，支出決算為9.56萬元，完成年初預算的66.99%，決算數小于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

31、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為37.92萬元，支出決算為63.4萬元，完成年初預算的167.19%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

32、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全監管（項）。

年初預算為22.56萬元，支出決算為25.88萬元，完成年初預算的114.72%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

33、災害防治及應急管理支出（類）自然災害防災及恢復重建支出（款）其他自然災害防災及恢復重建支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為10.5萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出1248.96萬元，其中：

人員經費707.82萬元，占基本支出的56.67%,主要包括基本工資246.99萬元、津貼補貼235.22萬元、獎金24.08萬元、績效工資10.13萬元、機關事業單位基本養老保險繳費52.54萬元、職工基本醫療保險繳費22.34萬元、其他社會保障繳費25.95萬元、住房公積金63.4萬元、退職（役）費3.97萬元、生活補助14.05萬元、代繳社會保險費8.1萬元、其他對個人和家庭的補助1.06萬元。

公用經費541.14萬元，占基本支出的43.33%，主要包括辦公費395.77萬元、印刷費35.49萬元、咨詢費0.1萬元、電費3.75萬元、差旅費45.64萬元、維修（護）費1.56萬元、會議費0.5萬元、培訓費0.02萬元、公務接待費11萬元、勞務費10萬元、工會經費13.56萬元、公務用車運行維護費5.1萬元、其他交通費用0.79萬元、其他商品和服務支出17.85萬元。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為21.86萬元，支出決算為16.1萬元，完成預算的73.65%；與上年相比減少0.7萬元，降低4.17%。決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，公務接待及公車運行維護費用減少。決算數小于上年數的主要原因是政府嚴格按照中央八項規定精神要求進行公務接待，以及對公務用車嚴格管理，實行出車、維修審批制度等。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1. 因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為7.32萬元，支出決算為5.1萬元，完成預算的69.67%；與上年相比減少0.2萬元，降低3.77%。其中：

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務用車運行維護費支出預算為7.32萬元，支出決算為5.1萬元。

主要是公務用車的維修、年檢及運行支出，完成預算的69.67%；與上年相比減少0.2萬元，降低3.77%。決算數小于預算數的主要原因是對公務用車嚴格管理，實行出車、維修審批制度等。決算數小于上年數的主要原因是控制成本，厲行節約。截至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3.公務接待費支出預算為14.54萬元，支出決算為11萬元，完成預算的75.65%；與上年相比減少0.5萬元，降低4.39%。決算數小于預算數的主要原因是嚴格按照中央八項規定精神要求進行公務接待。決算數小于上年數的主要原因是控制成本，厲行節約。2024年度共接待來訪團組186個、來賓744人次，主要是鄉村振興、耕地恢復等發生的接待支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2024年本單位無政府性基金安排的收入支出。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出541.14萬元，比上年決算數增加215.86萬元，增長66.36%。主要原因是：人員增加。

十、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費0.5萬元，用于召開人民代表大會，人數50人，內容為人民代表大會；開支培訓費0.02萬元，用于參加洪江市行政執法知識培訓，人數1人，內容為洪江市行政執法知識培訓，無節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額9.5萬元，其中：政府采購貨物支出8萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0.5萬元。授予中小企業合同金額1萬元，占政府采購支出總額的1.53%，其中：授予小微企業合同金額1萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要負責人用車1輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十三、關于2024年度預算績效情況的說明

（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本單位整體支出開展績效自評，涉及項目36個，共涉及資金306.62萬元。其中，一般公共預算項目36個306.62萬元，占一般公共預算支出總額的100%；政府性基金預算項目0個0萬元，占政府性基金預算支出總額的0%；國有資本經營預算項目0個0萬元，占國有資本經營預算支出總額的0%；社會保險基金預算項目0個0萬元，占社會保險基金預算支出總額的0%。

（二）績效評價結果。一是績效自評結果。2024年度本單位整體支出全年預算數306.62萬元，執行數306.62萬元，完成預算的100%，績效自評得分98分，評價等級為“優秀”。績效目標完成情況：一是保質保量完成；二是社會效益良好。下一步改進措施：一是增加項目支出，完善農村基礎設施建設；二是加大產業項目投資力度，提高村集體經濟。

（三）評價結果應用情況。根據2024年績效評價優秀結果，本部門2025年預算安排將重點保障執行率高、效益顯著的項目。支出結構將向“農村基礎設施建設”和“產業項目”傾斜，以落實改進措施。資金管理將繼續強化績效導向，確保預算執行精準高效。制度建設方面，將固化優秀經驗，完善績效管理與預算掛鉤機制，提升整體資金使用效益。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十一、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十五、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十七、“三公”經費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

第五部分 

附 件