目錄

第一部分   2025年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用情況說明

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

七、名詞解釋

第二部分    2025年部門預(yù)算公開表

第一部分2025年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責(zé)

雪峰鎮(zhèn)位于雪峰山西麓，現(xiàn)轄1個(gè)社區(qū)，11個(gè)行政村，共有167個(gè)行政組，總?cè)丝诩s1.77萬人，總面積156平方公里，鎮(zhèn)政府駐大坪社區(qū)。鎮(zhèn)政府負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作；按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家的財(cái)政計(jì)劃，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力；抓精神文明建設(shè)，豐富群眾文化活動(dòng)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

雪峰鎮(zhèn)人民政府作為部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有:黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、平安法治和應(yīng)急管理辦公室、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、生態(tài)事務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、司法所、財(cái)政所。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成    

雪峰鎮(zhèn)人民政府只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位；因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有雪峰鎮(zhèn)人民政府本級(jí)。

三、部門收支總體情況    

2025年部門預(yù)算包括雪峰鎮(zhèn)人民政府的收入、支出及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安排情況。收入僅包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款；支出僅包括保障政府機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)822.68萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款822.68萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年增加82.76萬元，主要原因是工資調(diào)整及人員變動(dòng)。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)822.68元，其中：一般公共服務(wù)支出373.33萬元，公共安全支出0.00萬元，教育支出14萬元，科學(xué)技術(shù)支出0.00萬元，文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出176.7萬元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出0.00萬元，衛(wèi)生健康支出24.22萬元，節(jié)能環(huán)保支出0.00萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬元，農(nóng)林水支出162.47萬元，交通運(yùn)輸支出0.00萬元，資源勘探信息等支出0.00萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00萬元，金融支出0.00萬元，援助其他地區(qū)支出0.00萬元，自然資源海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出42.72萬元，糧油物資儲(chǔ)備支出0.00萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出29.25萬元，預(yù)備費(fèi)0.00萬元，其他支出0.00萬元，轉(zhuǎn)移性支出0.00萬元，債務(wù)還本支出0.00萬元，債務(wù)付息支出0.00萬元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出0.00萬元。支出較去年增加82.76萬元，其中基本支出增加46.7萬元，項(xiàng)目支出增加36.06萬元。支出較去年增加82.76萬元，主要原因是工資調(diào)整及人員變動(dòng)。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算    

2025年一般公共預(yù)算撥款收入為822.68萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年年初預(yù)算數(shù)為626.36萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2025年年初預(yù)算數(shù)為196.32萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：按項(xiàng)目管理的工資福利支出111.18萬元，主要用于干部職工工資；按項(xiàng)目管理的商品和服務(wù)支出71萬元，主要用于村級(jí)及社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)；按項(xiàng)目管理的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助14.14萬元，主要用于遺屬補(bǔ)助及廣電公司網(wǎng)絡(luò)改革人員補(bǔ)助。

五、政府性基金預(yù)算支出    

2025年政府性基金支出為0萬元。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明    

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)    

2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款124.82萬元，比去年預(yù)算數(shù)增加9.36萬元，增加8.10%，主要因?yàn)槿藛T變動(dòng)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算    

2025年雪峰鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為11.59萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6.59萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年預(yù)算數(shù)減少10.27萬元，下降46.98%，主要因?yàn)楣珓?wù)接待大幅削減。

（三）一般性支出預(yù)算

2025年雪峰鎮(zhèn)人民政府一般性支出預(yù)算124.82萬元，主要用于一般公共預(yù)算撥款安排的商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。   

?（四）政府采購情況    

2025年雪峰鎮(zhèn)人民政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用情況說明:

1、截至2025年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2、2025年，本部門擬新增資產(chǎn)具體為：公務(wù)用車0輛，價(jià)值0萬元；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)0萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2025年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為822.68萬元，其中，基本支出626.36萬元，項(xiàng)目支出196.32萬元

七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指機(jī)關(guān)（事業(yè)）單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

 第二部分    2025年部門預(yù)算公開表

    （見附件）