2022年度

洪江市雪峰鎮人民政府

部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

目錄

第一部分 洪江市雪峰鎮人民政府概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于預算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

 

 

 

 

 

第一部分

 

洪江市雪峰鎮人民政府

概   況

 

 

 

 

一、 部門職責

（一）主要職能

執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令。執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃，加強公共設施的建設和管理，發展各項服務事業。依法管理本級財政、執行本級預算。為群眾提供有效的科技、教育、文化、信息、衛生、體育、醫療、佬開發、勞動就業、安全生產等方面的服務。保護國有資產和集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保護各種組織的合法權益。開展社會主義與法治教育，加強社會法制綜合治理，調解民事糾紛，維護社會秩序。推行計劃生育，控制人口增長，保護婦女、兒童和老人的合法權益。負責民政工作，發展社會福利事業，做好社會保障工作，辦理兵役事項。辦理上級人民政府交辦的其他事項。設立雪峰鎮人民武裝部，依法履行國防動員、民兵訓練、預備役管理等職能。

（二）人員情況

全鎮鎮共有公職人員51人，與2021年度相比增加1人，其中2021年度新進事業人員5人，調入3人，調離6人，退休1人

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。洪江市雪峰鎮人民政府內設機構包括：行政機關、財政所、文化和計劃生育服務中心（由計生辦、文化站、廣播站和建設規劃站合并組成）、農業綜合服務中心（由農技站、農機站、水管站、畜牧站、經管站和企業站合并組成）、林業服務中心、社會保障服務中心、規劃建設環保服務中心。

（二）決算單位構成。洪江市雪峰鎮人民政府2022年部門決算匯總公開單位構成包括：洪江市雪峰鎮人民政府本級，沒有其他二級決算單位。

 

 

 

 

 

第二部分

 

部門決算表

（見附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計1614.37萬元。與上年相比，增加291.01萬元，增長22.55%，主要是因為2022年進行了工資普調，績效獎金增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計1614.37萬元，其中：財政撥款收入1614.37萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計1614.37萬元，其中：基本支出1100.09萬元，占68.14%；項目支出514.28萬元，占31.86%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2022年度財政撥款收、支總計1614.37萬元，與上年相比，增加291.01萬元，增長22.55%，主要是因為2022年進行了工資普調，績效獎金增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度財政撥款支出1614.37萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加291.01萬元，增長22.55%，主要是因為2022年進行了工資普調，績效獎金增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度財政撥款支出1614.37萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出566.72萬元，占35.10%；教育（類）支出14萬元，占0.87%;文化旅游體育與傳媒（類）支出2萬元，占0.12%;社會保障和就業(類)支出170.50萬元，占10.56%；衛生健康（類）支出34.05萬元，占2.11%；城鄉社區（類）支出22.85萬元，占1.42%；農林水（類）支出735.40萬元，占45.55%；自然資源海洋氣象等（類）支出14.90萬元，占0.92%；住房保障（類）支出24.19萬元，占1.50%；災害防治及應急管理（類）支出29.77萬元，占1.85%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預算數為893.22萬元，支出決算數為1614.37萬元，完成年初預算的100%，其中：

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為393.71萬元，支出決算為528.34萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：工資普調，績效獎金增加。

2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為10.34萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：工資普調，績效獎金增加。

3、一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）。

年初預算為19.22萬元，支出決算為20.01萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：工資普調，績效獎金增加。

4、一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為8萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：工資普調，績效獎金增加。

5、教育支出（類）廣播電視教育（款）其他廣播電視教育支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為14萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：從融媒體中心分配了人員。

6、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級追加資金。

7、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）

年初預算為50.30萬元，支出決算為71.43萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：工資普調，績效獎金增加。

8、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區治理（項）

年初預算為38.12萬元，支出決算為47.05萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加了該項資金。

9、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為48.38萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：養老保險未納入年初預算。

10、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為1.66萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加了遺屬補助資金。

11、社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業保險基金的補助（項）

年初預算為0萬元，支出決算為0.47萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：失業保險未納入年初預算。

12、社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）

年初預算為0萬元，支出決算為1.52萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：工傷保險未納入年初預算。

13、衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算為7.93萬元，支出決算為8.52萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：工資普調，績效獎金增加。

14、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.72萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了該方面支出。

15、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為24.79萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：醫療保險未納入年初預算。

16、衛生健康支出（類）其他衛生健康支出（款）其他衛生健康支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.03萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了該方面支出。

17、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為5.31萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級追加資金。

18、城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為15.54萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：應人居環境整治要求，上級追加了資金。

19、城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了該方面支出。

20、農林水支出（類）農業農村（款）行政運行（項）。

年初預算為67.77萬元，支出決算為71.76萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：鄉村振興項目增多。

21、農林水支出（類）農業農村（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.87萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了該方面支出。

22、農林水支出（類）農業農村（款）農村道路建設（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了該方面支出。

23、農林水支出（類）農業農村（款）對高校畢業生到基層任職補助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為17.15萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：村務專干工資保險未納入年初預算。

24、農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為40.86萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了該方面支出。

25、農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級追加該項資金。

26、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）農村基礎設施建設（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為34.40萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了該方面支出。

27、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）生產發展（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為34.00萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了該方面支出。

28、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為99.97萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：鄉村振興項目支出未納入年初預算。

29、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助（項）

年初預算為0萬元，支出決算為12萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：農村公益事業獎補未納入年初預算。

30、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）

年初預算為264.8萬元，支出決算為344.59萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：村社區干部工資調整。

31、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村集體經濟組織的補助（項）

年初預算為0萬元，支出決算為61.00萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了該方面支出。

32、農林水支出（類）農村綜合改革（款）農村綜合改革示范試點補助（項）

年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了該方面支出。

33、農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為6.80萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了該方面支出。

34、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）

年初預算為21.71萬元，支出決算為14.90萬元，完成年初預算的68.63%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員變動。

35、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

年初預算為0萬元，支出決算為24.19萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：住房公積金未納入年初預算。

36、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）行政運行（項）

年初預算為29.67萬元，支出決算為24.17萬元，完成年初預算的81.46%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員變動。

37、災害防治及應急管理支出（類）自然災害防治（款）其他自然災害防治支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為5.60萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了該方面支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出1100.09萬元，其中：

人員經費749.64萬元，占基本支出的68.14%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費。

公用經費350.45萬元，占基本支出的31.86%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為17.37萬元，支出決算為17.37萬元，完成預算的100%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務接待費支出預算為12萬元，支出決算為12萬元，完成預算的100%，決算數等于預算數，與上年相比增加2.48萬元，增長26.05%,增長）的主要原因是接待次數增多。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務用車運行維護費支出預算為5.37萬元，支出決算為5.37萬元，完成預算的100%，決算數等于預算數的主要原因是，與上年相比減少3.06萬元，減少36.30%,減少的主要原因是優化派車，節約開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算12萬元，占69.08%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算5.37萬元，占30.92%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人。

2、公務接待費支出決算為12萬元，全年共接待來訪團組267個、來賓1200人次，主要是鄉村振興、耕地恢復、疫情防控等發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為5.37萬元，其中：公務用車購置費0萬元，洪江市雪峰鎮人民政府更新公務用車0輛。公務用車運行維護費5.37萬元，主要是油費、過路費、保險費、維修費等支出，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

    2022年本單位無政府性基金安排的收入支出。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2022年度機關運行經費支出350.45萬元，比上年決算數增加66.83萬元，增長23.32%。主要原因是：人員變動及物價上漲。

十、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費0.12萬元，用于召開人代會，人數52人，內容為人代會；開支培訓費0萬元；未節慶、晚會、論壇、賽事活動。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額28.98萬元，其中：政府采購貨物支出0.44萬元、政府采購工程支出23.20萬元、政府采購服務支出5.34萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車1輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2022年度預算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

2022年，我鎮通過加強預算收支的管理，不斷建立健全內部管理制度，理順內部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。部門整體支出績效情況如下：

（一）經濟性評價

1、從源頭抓起，科學合理編制經費預算。根據中央和省財政預算改革的有關要求，結合我市工作的實際需要，按標準、按項目科學認真編制部門預算?！叭苯涃M預算總額未突破上年。

2、預算執行方面，支出總額基本控制在預算總額以內；不存在截留或滯留專項資金情況。具體情況如下：公用經費控制率：2022年預算安排三公經費總額17.37萬元，實際支出三公經費17.37萬元。

（二）行政效能評價

為強化部門整體支出，加強國有資產管理，提高資金使用效益，提升財務管理，建立節約型機關，2022年我鎮在強化業務管理、財務管理和厲行節約方面開展了大量工作，行政效能顯著。

1、在原有相對健全的財務管理制度基礎上，適時地、針對性地進行了相關制度的增補，制度的建立更為完善。

2、重視制度的學習和宣講工作，并已逐步形成了崇尚厲行節約反對浪費的機關文化。根據中央、湖南省、洪江市人民政府下發的《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《湖南省黨政機關國內公務接待管理辦法》、《洪江市市直機關差旅費管理辦法》等一系列文件精神，及時將上述文件精神在機關各處室進行轉發，組織機關人員學習，將厲行節約反對浪費教育作為機關作風建設的重要內容，極大強化了機關厲行節約管理意識。

3、建立了經費支出定期匯報和公示機制，經費支出的公開透明性得到提高。除按照財政要求對部門預算、“三公”經費進行例行公示外，根據經費支出情況，定期對各部門經費支出進行公示和財務分析，對經費支出的管理狀況提出建設性的意見；使各項經費管理和監督發揮了較好的作用。

4、嚴格執行了國庫集中支付、政府采購等有關規定，政府采購目錄內的貨物與服務全部按要求實施了政府采購，確保了支出管理流程、審批手續的完整。

（三）社會公眾滿意度評價

通過上述工作的開展，鎮內法治環境逐步優化，社會公眾的法治意識得到加強，社會的安定團結得到保障，社會公眾的滿意度得到了提高，超過95%。

組織對洪江市雪峰鎮人民政府單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出1614.37萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，績效評價良好。

（二）存在的問題及原因分析

年初預算的編制較為精細，按照費用支出的使用范圍和內容，進行了類、款、項三個層級的明細預算，進行了基本支出、項目支出的嚴格區分，同時在基本支出和項目支出中又進行了更為明細的預算，并按照預算的最末級明細進行預算支出管理，?？顚Ｓ谩５珜τ谧芳拥捻椖恐С觥⑸夏杲Y余結轉的項目資金，沒有進行預算分解，編制明細預算，因此涉及上年結轉和追加預算的項目支出的預算管理均僅從總額進行控制，不便于對其進行精細化的預算管理和分析評價。

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第四部分

 

名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十一、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十五、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十七、“三公”經費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

（名詞解釋應包含本部門專有名詞，如省財政廳應有對“財政事務”科目的解釋）