洪江市雪峰鎮人民政府2023年部門預算編制說明

目  錄

第一部分   2023年部門預算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用情況說明

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分    2023年部門預算公開表

                       第一部分2023年部門預算編制說明

         一、部門基本情況

（一）單位職能職責

雪峰鎮位于雪峰山西麓，現轄1個社區，11個行政村，共有167個行政組，總人口約1.7萬人，總面積156平方公里，鎮政府駐大坪社區。鎮政府負責制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，促進經濟發展；制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設；負責本行政區域內的民政、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作；按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家的財政計劃，管好財政資金，增強財政實力；抓精神文明建設，豐富群眾文化活動，樹立社會主義新風尚。

（二）機構設置

雪峰鎮人民政府作為部門預算單位，內設機構有：行政機關、財政所、文化和計劃生育服務中心（由計生辦、文化站、廣播站和建設規劃站合并組成）、農業綜合服務中心（由農技站、農機站、水管站、畜牧站、經管站和企業站合并組成）、林業服務中心、社會保障服務中心、規劃建設環保服務中心。

二、部門預算單位構成    

雪峰鎮人民政府只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有雪峰鎮人民政府本級。

三、部門收支總體情況    

2023年部門預算包括雪峰鎮人民政府的收入、支出及專項經費安排情況。收入僅包括公共預算財政撥款；支出僅包括保障政府機關基本運行的經費。

（一）收入預算：2023年年初預算數991.98萬元，其中，一般公共預算撥款991.98萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加98.76萬元，主要原因是工資調整，人員變動。

（二）支出預算：2023年年初預算數991.98元，其中：一般公共服務支出332.65元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術支出0萬元，文化旅游體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業支出197.01萬元，社會保險基金支出0萬元，衛生健康支出38.24萬元，節能環保支出0萬元，城鄉社區支出0萬元，農林水支出346.46萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業服務業等支出0萬元，金融支出0萬元，援助其他地區支出0萬元，自然資源海洋氣象等支出13.23萬元，住房保障支出41.54萬元，糧油物資儲備支出0萬元，災害防治及應急管理支出22.85萬元，預備費0萬元，其他支出0萬元，轉移性支出0萬元，債務還本支出0萬元，債務付息支出0萬元，債務發行費用支出0萬元。支出較去年預算增加98.76萬元，其中基本支出增加83.61萬元，項目支出增加15.15萬元。支出較去年增加98.76萬元，主要原因是工資調整，人員變動。

四、一般公共預算撥款支出預算    

2023年一般公共預算撥款收入為991.98萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年年初預算數為673.91萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費。

（二）項目支出：2023年年初預算數為318.07萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：基層政權建設和社區治理支出41.38萬元，主要用于社區運轉經費和社區干部工資；對村民委員會和村黨支部的補助支出265.69萬元，主要用于村級運轉經費和村干部工資；其他農業農村支出11萬元，主要用于村級服務群政府經費。

五、政府性基金預算支出    

2023年政府性基金支出為0萬元。

六、其他重要事項的情況說明    

（一）機關運行經費    

2023年機關運行經費一般公共預算撥款122.82萬元，比去年預算數增加13.82萬元，提高12.68%，主要因為人員調整及工資變動。

（二）“三公”經費預算    

2023年雪峰鎮人民政府一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為23萬元，其中，公務接待費15.3萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費7.7萬元，因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年預算數減少0.3萬元，下降1.29%，主要因為公務接待減少。

（三）一般性支出預算

2023年雪峰鎮人民政府一般性支出預算122.82萬元，主要用于一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、其他交通費用等。   

   （四）政府采購情況    

2023年雪峰鎮人民政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

   （五）國有資產占用使用情況說明:

1、截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設備×0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

2、2023年，本部門擬新增資產具體為：公務用車0輛，價值0萬元；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價0萬元以上的專用設備0臺（套）。

（六）預算績效目標說明：按照我市預算績效管理工作的總體要求，2023年我單位整體支出991.98萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出318.07萬元，其中村社區運轉經費307.07萬元，服務群眾專項經費11萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

七、名詞解釋

（一）機關（事業）單位運行經費：是指機關（事業）單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

                         第二部分2023年部門預算公開表