部門名稱

洪江市太平鄉人民政府　

年度預算申請
（萬元）

資金總額：670.61

按收入性質分：

按支出性質分：

其中：  一般公共預算：670.61

其中： 基本支出：555.09

       政府性基金撥款：

       項目支出：115.52

納入專戶管理的非稅收入撥款：

             其他資金：

部門職能

職責概述

負責落實黨和政府各項路線方針政策，促進經濟發展、增加農民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護農村穩定，推進基層民主、促進農村和諧的重大任務，承辦市委、市政府及其他工作部門交辦的其他事項。

整體績效目標

目標1、增收節支，確保收支平衡，本鄉經濟持續穩定發展；

目標2、全面推進鄉村振興，鞏固提升脫貧功效，加快產業改革升級，鞏固鄉村振興發展；

目標3、改善民生，推動基礎設施建設，提高人民幸福指數。

目標4、社會治安綜合治理工作中，綜治辦民調成績穩中有升

目標5、安全生產工作中，明確安全生產責任監管責任，強化隱患排除工作，確保全年無安全事故發生，無群體性上訪事件發生。

部門整體支出

年度績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

產出指標

數量指標

招商引資宣傳次數

12次

全鄉各村（社區）集體經濟達標

8個

安全生產巡檢次數

24次

市場管理巡查次數

24次

矛盾糾紛排查次數

15次

就業服務咨詢

6次

質量指標

各項工作綜合完成達標率

100%

成本指標

各項工作綜合成本節約率

≥0%

時效指標

各項工作綜合完成及時率

100%

效益指標

經濟效益指標

村（社區）集體經濟達10萬元以上

≥8個

村（社區）集體經濟達50萬元以上

≥1個

社會效益指標

安全事故發生

0次

可持續影響指標

推動鄉村振興

效果顯著

社會公眾或服務對象滿意度

村社區居民滿意度

≥95%

填報單位：洪江市太平鄉人民政府                                      單位：萬元

項目支出名稱

2024年村級辦公經費　

預算部門

洪江市太平鄉人民政府

年度本級預算金額

33　

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024年12月31日之前

實施期績效目標

按時支付2024年村級運轉經費，保障村集體組織基本運轉，提升為人民群眾服務質量，構建良好的群眾關系。　

本年度績效目標

按時支付2024年村級運轉經費，保障村集體組織基本運轉，提升為人民群眾服務質量，構建良好的群眾關系。

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

管理小組行政事務個數

116個

116個

服務群眾人數

15156人

15156人

質量指標

村級行政管理服務質量達標率

＞95%

＞95%

時效指標

工作完成及時率

100%

100%

成本指標

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指標

社會效益指標

調解群眾矛盾

效果顯著

效果顯著

人民群眾安全感

提高人民群眾安全感

效果顯著

效果顯著

社會公眾或服務對象滿意度指標

人民群眾滿意度

＞90%

＞90%

填報單位：洪江市太平鄉人民政府                                      單位：萬元

項目支出名稱

2024年村級服務群眾專項經費　

預算部門

洪江市太平鄉人民政府

年度本級

預算金額

9　

該項目支出

項目支出實施期

2024年12月31日之前

實施期績效目標

按時支付2024年村級服務群眾經費，保障全鄉服務群眾專項經費專款專用，扎實推進基層服務型黨組織建設，提升村民生活質量　　

本年度績效目標

按時支付2024年村級服務群眾經費，保障全鄉服務群眾專項經費專款專用，扎實推進基層服務型黨組織建設，提升村民生活質量

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

管理小組行政事務個數

116個

116個

服務群眾人數

15156人

15156人

質量指標

村級行政管理服務質量

達標率

＞95%

＞95%

時效指標

工作完成及時率

100%

100%

成本指標

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指標

社會效益指標

社會和諧與穩定

效果顯著

效果顯著

可持續影響指標

提高人民群眾幸福感

效果顯著

效果顯著

社會公眾或服務對象滿意度指標

人民群眾滿意度

＞90%

＞90%

填報單位：洪江市太平鄉人民政府                                       單位：萬元

項目支出名稱

2024年村（社區）干部績效　

預算部門

　洪江市太平鄉人民政府

年度本級

預算金額

19.2　

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024年12月31日之前

實施期績效目標

按時支付2024年村績效獎勵，進一步完善村干部獎勵保障機制，提升村組織的凝聚力、戰斗力和創造力，加強村干部隊伍建設，激發村干部干事創業熱情　　

本年度績效目標

按時支付2024年村績效獎勵，進一步完善村干部獎勵保障機制，提升村組織的凝聚力、戰斗力和創造力，加強村干部隊伍建設，激發村干部干事創業熱情　

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

管理小組行政事務個數

116個

116個

村績效考核優秀人數

15人

15人

質量指標

資金支付合規率

100%

100%

時效指標

工作完成及時率

100%

100%

成本指標

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指標

可持續影響指標

提高人民群眾幸福感

效果明顯

效果明顯

落實責任意識

效果顯著

效果顯著

社會公眾或服務對象滿意度指標

人民群眾滿意度

＞90%

＞90%

填報單位：洪江市太平鄉人民政府                                       單位：萬元

項目支出名稱

太平鄉2024年遺屬補助

預算部門

　洪江市太平鄉人民政府

年度本級

預算金額

1.66

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024年12月31日之前

實施期績效目標

按時支付2024年遺囑生活補助，保障遺囑人員生活補助足額發放，基本生活需求得以滿足，降低經濟風險和生活壓力　　

本年度績效目標

按時支付2024年遺囑生活補助，保障遺囑人員生活補助足額發放，基本生活需求得以滿足，降低經濟風險和生活壓力　　

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

遺囑補助人數

2人

2人

質量指標

資金支付合規率

100%

100%

時效指標

工作完成及時率

100%

100%

成本指標

補助發放標準（按季度）

2070元/人

2070元/人

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指標

社會效益指標

改善遺屬生活水平

效果顯著

效果顯著

可持續影響指標

提高人民群眾幸福感

效果顯著

效果顯著

社會公眾或服務對象滿意度指標

人民群眾滿意度

＞90%

＞90%

填報單位：洪江市太平鄉人民政府                                      單位：萬元

項目支出名稱

太平鄉2024年鄉鎮補貼

預算部門

　洪江市太平鄉人民政府

年度本級

預算金額

48.66

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024年12月31日之前

實施期績效目標

按時支付2024年鄉鎮工作補貼，進一步調動干部隊伍的積極性，增強鄉鎮干部干事創業的熱情，提升責任意識　　

本年度績效目標

按時支付2024年鄉鎮工作補貼，進一步調動干部隊伍的積極性，增強鄉鎮干部干事創業的熱情，提升責任意識

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

補貼發放人數

46人

46人

質量指標

鄉鎮工作補貼發放合法合規性

100%

100%

時效指標

工作完成及時率

100%

100%

成本指標

補貼發放標準

（按月）

900元/人

900元/人

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指標

可持續影響指標

提高人員穩定性

效果顯著

效果顯著

提高人民群眾獲得感

效果顯著

效果顯著

社會公眾或服務對象滿意度指標

人民群眾滿意度

＞90%

＞90%

填報單位：洪江市太平鄉人民政府                                       單位：萬元

項目支出名稱

太平鄉2024年非稅執收成本

預算部門

　洪江市太平鄉人民政府

年度本級

預算金額

4

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024年12月31日之前

實施期績效目標

按時支付2024年非稅執收成本，加強對非稅收入的執收工作，制定非稅收入執收考核方案，提高執收效率和質量。

本年度績效目標

按時支付2024年非稅執收成本，加強對非稅收入的執收工作，制定非稅收入執收考核方案，提高執收效率和質量。

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

非稅收繳任務完成率

100%

100%

質量指標

非稅政策執行率

100%

100%

資金支付合規率

100%

100%

時效指標

工作完成及時率

100%

100%

成本指標

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指標

可持續影響指標

保障非稅收入順利收繳

效果顯著

效果顯著

促進鄉域經濟持續發展

效果顯著

效果顯著

社會公眾或服務對象滿意度指標

人民群眾滿意度

＞90%

＞90%