洪江市太平鄉人民政府系市財政全額預算撥款單位。洪江市太平鄉人民政府內設機構包括：行政機關、財政所、文化和計劃生育服務中心（由計生辦、文化站、廣播站和建設規劃站合并組成）、農業綜合服務中心（由農技站、農機站、水管站、畜牧站、經管站和企業站合并組成）、林業服務中心、社會保障服務中心、規劃建設環保服務中心。全鄉共有公職人員43人，與2022年度相比減少3人，調出公務員5人，事業編退休2人，2023年招錄公務員2人，其他單位調入公務員1人，2023年招錄事業編1人。

主要職能職責：洪江市太平鄉人民政府負責制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃；制定并組織實施村鄉建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作；負責行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定；抓好精神文明建設，豐富群眾文化活動，樹立社會主義新風尚。

一、一般公共預算支出情況

（一）基本支出情況

2023年全太平鄉全年總支出1325.80萬元，較2022年增加33.95萬元，上升2.63%。一般公共服務支出426.38萬元，占32.16%；文化旅游體育與傳媒支出28.26萬元，占2.13%；社會保障和就業支出147.56萬元，占11.13%；衛生健康支出46.52萬元，占3.51%；城鄉社區支出33.91萬元，占2.56%；農林水支出564.09萬元，占42.55%；自然資源海洋氣象等支出19.13萬元，占1.44%；住房保障支出35.72萬元，占2.69%；災害防治及應急管理支出24.23萬元，占1.83%2023全年我鄉人員經費比年初預算增加了304.97萬元，其中原因是工資普調，績效改革以及人員變動；公用經費比年初預算增加了174.39萬元，原因是日常業務活動增加，管理開支增加。項目支出比預算數減少10.87萬元，減少原因為減少了個別項目預算。我鄉2023年全鄉公務用車保有1輛、公務接待240批次及1680人次，“三公”經費總額為15.3萬元，其中公務用車運行維護費2.9萬元；公務接待費12.4萬元。與年初預算一致，嚴格把控三公經費支出。

（二）項目支出情況

2023年度預算共有16個項目，合計526.44萬元。其中：

1、社區運轉經費23.05萬元。內容：太平社區在職干部及離任干部工資，社區辦公經費及服務群眾經費。

2、村級運轉經費160.7萬元。內容：7個村在職干部及離任干部工資，村級辦公經費及服務群眾經費。

3、湘財預〔2022〕177號 洪委鄉振組〔2022〕4號太平鄉補順村安江電站壩上至補順與太平村交接處路面油化共100萬元。

4、年初預算 消赤減債資金（太平鄉松板村2019年農村綜合服務平臺改建項目）共39.3萬元。

5、洪委鄉振組〔2023〕27號太平鄉福興村觀音坳山塘等3處山塘清淤、維修整治進行獎補。山平塘獎補標準2萬元/座；骨干山塘獎補標準4萬元/座共8萬元。

6、洪委鄉振組〔2022〕4、26號太平社區與太平鄉自來水協會合作，增加三個水源池，鋪設管道4000米共24萬元。

7、洪委鄉振組〔2022〕25號太平鄉拆除空心房69處、拆除商業廣告拆除153處、三線整治5000米共20萬元。

8、洪委鄉振組〔2023〕29號太平鄉太平社區1、新建垃圾場2處；2、修建擋土墻20m3；3、道路硬化60㎡，共10萬元。

9、洪委鄉振組（2022）41號太平鄉磨回村新建農村公共廁所項目共10萬元。

10、洪委鄉振組〔2021〕7號太平鄉溶溪村栽種油茶、場內機耕道、水池。栽種油茶210畝、場內機耕道3000米、水池10個共50萬元。

11、洪委鄉振組〔2022〕4號太平鄉黎溪村生豬養殖場建設260平方米尾款4.5萬元。

12、洪委鄉振組〔2022〕4號太平鄉松板村閑置學校換瓦、墻面維修，場地硬化200平方米尾款3萬元。

13、洪委鄉振組〔2023〕29號太平鄉山塘整治獎補項目共35萬元。

14、洪委鄉振組〔2022〕3號太平鄉福興村茶坡界油茶種植100畝尾款16.28萬元。

15、洪委鄉振組〔2022〕3號太平鄉溶溪村平界油茶種植120畝尾款18.11萬元。

16、洪委鄉振組〔2022〕4號太平鄉磨回村黑斑蛙養殖6畝尾款4.5萬元。

在資金管理上，我們嚴格執行專項資金管理辦法，接受財政、審計等部門的監督，做到了專款專用，沒有滯留、截留、擠占和挪用的現象。

二、部門整體支出績效情況

今年以來，太平鄉黨委政府始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的二十大精神，在市委、市政府的堅強領導下，我們團結帶領全鄉人民迎難而上，牢牢把握高質量發展要求，努力做到細化任務明確責任，以經濟建設為中心，以改善民生為重點，推動太平鄉鄉村建設邁出堅實步伐。

（一）黨建引領“提效能”，隊伍建設展現新氣象

以黨建為引領，落實全面從嚴治黨黨委主體責任，充分發揮基層黨組織戰斗堡壘作用。強化組織領導，明確目標責任。突出“一把手”帶頭，全力推動工作走深走實見行見效。堅持黨委會第一議題學習制度，把學習習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神作為首要政治任務，積極組織開展專題學習研討，政治上、思想上、行動上和黨中央保持高度一致。同時以黨建為引領，帶動各村黨支部充分發揮鄉村治理的“主心骨”作用，把黨的政治優勢、組織優勢轉化為鄉村治理效能。嚴格按要求開展“三會一課”，領導班子積極參加支部“一月一課一片一實踐”主題黨日活動和組織生活會，有效增強領導班子的政治素質和綜合能力。強化隊伍管理，提振干部風貌。優化考核機制，鄉鎮補貼差異化發放，營造良性競爭，推動各項工作落細落實。嚴格規范基層黨建工作，定期對黨員進行積分評定并及時公示更新。統籌協調各村入黨積極分子培養情況，今年培養入黨積極分子12名，發展黨員7名，夯實黨員隊伍建設。完善機關干部日常考勤制度，規范“考勤登記、請銷假、離鄉報備”制度。強化廉政教育，筑牢思想防線。鄉黨政領導班子帶頭落實黨風廉政建設責任制的各項制度措施，持續深入落實中央八項規定精神，堅持常態化開展警示教育。及時組織學習警示教育材料15次，黨委書記上廉政黨課1次，召開教育學習會1次。今年我鄉接受了洪江市委第四巡察組的巡察，以刀刃向內的勇氣，與巡察組實現“同題共答”，并通過巡察整改，完善工作機制，補齊短板漏洞，黨的政治紀律、工作紀律、生活紀律進一步嚴謹規范。

（二）統籌創新“固成果”，鄉村振興躍上新臺階

實現鄉村振興,關鍵在黨。今年以來，太平鄉黨委堅持在謀發展、保底線、惠民生上下真功夫、啃硬骨頭，致力于建設好服務“三農”、造福群眾的“一線作戰部”與“基層橋頭堡”，工作成果亮點紛呈。村集體經濟發展提質升級。錨定黎溪村村集體經濟收入突破30萬元，其余村突破10萬元的發展目標，打造一村一特色。太平村依托沅水丹霞江景，爭取項目資金近100萬元打造“云水悠悠”特色民宿，村集體增收5.5萬元。黎溪村、福興村、溶溪村種植油茶近300畝。福興村30畝紅心獼猴桃基地，為村集體經濟創收近10萬元。磨回村發展特色黑斑蛙、土狗養殖，村集體經濟增收5萬元。太平社區引進電子加工廠，溶溪村建立木材加工廠，村集體收入均增至5萬元以上。磨回村、補順村、黎溪村將村集體耕地、山林、碼頭出租。補順村盤活閑置資源，發展龍蝦養殖與荷花蝦產業，打造特色農產品全產業鏈。農業產業持續發展。夯實糧食安全根基，全面推行田長制，通過田長巡查，我鄉提前制止一宗預占耕地修建宗氏祠堂的違建行為，嚴控耕地“流出”。今年全鄉糧食種植13000畝，實現糧食總產5623噸，油菜種植面積10200畝，保障好糧食安全“生命線”。加快農文旅融合業態建設，為融入懷化旅游金三角發展戰略和洪江市兩城兩片城鄉經濟發展戰略，打造以補順村、太平村、松板村為主的環形旅游線，并貢獻一個風光秀美、極具旅游開發價值的丹霞穿巖洞，做好太平農文旅融合發展文章。農民生活質量不斷改善。全力推進鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接，扎實開展防止返貧動態監測，上報2個易地搬遷后扶產業項目、10個鄉村振興銜接補助資金項目，現已全部動工實施，為農民致富增收創造更多渠道。持續推進移風易俗，發揮“她力量”打造柔性引擎，創鄉村振興“她力量”品牌。成立“她力量”經濟合作社，每月10日定期舉辦婦女文化集市，提供多元化的公共服務，激發群眾自治的積極性與主動性，樹立文明新風。目前婦女文化集市已成功舉辦7屆，參加人數達一萬多人次，收到良好效果，相關做法在人民網、中國婦女報、新湖南、懷化日報等媒體進行報道。林長制、河長制統籌推進，守護好“山青水綠”。一方面做好治水“功夫”，堅持“河長+河道警長”“河長+記者”巡河模式，深化河道巡河執法，開展河道執法52次，收繳銷毀地籠、漁網80多副。另一方面做好綠色“文章”，實施好“增綠”工程，重點做好防護林、退耕還林、荒山造林、礦山復綠、森林撫育等造林、營林等工作，完成人工造林200畝，油茶200畝，栽種樹苗20000株。實施好“護綠”工程，抓好森林防火和枯死木清理等工作，對野外用火人員采取“零容忍”的態度，加大對野外用火的監管力度。

（三）筑巢引鳳“強根基”，招商引資釋放新動能

產業興則經濟興，產業強則經濟強。太平鄉黨委充分發揮協調各方的優勢，持續優化營商環境，種好“梧桐樹”，引來“金鳳凰”，將黨的政治優勢轉化為產業發展優勢，為推動鄉村振興注入“紅色動能”，圓滿完成今年2000萬元的招商引資任務。洪江市小里溪食品有限公司已經完成注冊，相關協議已經上報市里審核，山核桃油加工項目建成將為群眾增收帶來新的契機。松板村積極引進梅花鹿養殖項目，一期計劃投入50萬元引進20余頭母鹿，重點打造繁育基地；二期計劃投入80萬元，建成后將成為梅花鹿繁育、鹿產品加工、觀光旅游等一體化的綜合性基地，為鄉村振興開辟特色產業致富新“鹿”。補順村依托重點移民村屬性，利用安江電站淹沒區資源，積極與市移民局對接申請項目，投入45萬元包裝建設20畝龍蝦養殖基地，打造集吃、住、玩于一體的龍蝦綜合體。投資80萬元的太平社區電子廠已經落戶，直接創造60余個就業崗位，有效帶動當地群眾增收。

（四）干群同心“增顏值”，人居環境煥發新風采

今年以來，鄉黨委狠抓人居環境整治，不斷改善村容村貌，農村水電路網等基礎設施更加完善，今年4月份農村人居環境整治提升“打擂臺”比賽中我鄉獲“紅旗單位”，目前已申報懷化市和美鄉鎮。做好陸上文章。打造一村一示范，松板村人居環境投資40余萬元，修建小花壇、防洪堤、白籬笆，搭建小涼亭；磨回村著力打造六、七組村居示范點；補順村精心打造打造“一小時”人居環境示范圈，累計投入資金20余萬元，人力400余人次，村主干路沿線環境明顯改觀；太平村結合“云水悠悠”特色民宿項目建設運營，改造云水碼頭，拓寬停車坪，新建竹藝護欄，栽種桂花樹。做好水上文章。開展呵護沅水志愿活動，組織巾幗護河隊開展常態化巡查、管護和清潔。沅水沿岸設置“綠水青山就是金山銀山”的巨型宣傳牌，多措并舉打造精品巡河路線。杜家毫、烏蘭等領導曾于補順碼頭登船視察，對我鄉沅水保護、人居環境整治工作給予充分肯定。做好集鎮靚化文章。通過集鎮內湖和集鎮道路改造項目，打造太平鄉集鎮移民主題公園，對集鎮河叉進一步亮化，將集鎮內湖打造成為群眾茶余飯后的休閑游憩場所。做好群眾共治文章。發動黨員干部、志愿者、群眾共同參與“八整潔”與“微改造”，逐戶對標對表開展“八整潔”工作，形成人居環境整治黨員干部帶頭、群眾積極參與共建共治共享的良好格局。

（五）以人為本“惠民生”，社會事業開創新局面

民生無小事，實干解民憂。鄉黨委始終將群眾密切關注的大事小情作為一切工作的出發點、落腳點，群眾滿意度大幅提升，我鄉被評為2022年度洪江市鄉鎮教育履職督導評估先進單位、懷化市民族團結進步示范鄉鎮。基礎設施建設取得新突破。完成補順村2.8公里主干道路油化，太平村2.7公里道路油化項目已經開工，完成后將實現補順太平沿線道路全部“白改黑”。重點路段實施公路安防1公里。全鄉7個山塘清淤項目已完工。投入80萬元資金修建的水渠項目便利上百畝水稻灌溉，造福上千余人。投入40萬元資金修建的太平村養老活動中心已完工。多措并舉提供就業創業幫助，通過高校畢業生就業回訪，舉辦農民工現場招聘活動、技能培訓等方式，新增返鄉創業就業農民工120人，順利完成上級交辦的任務。社會救助體系不斷健全，現共有低保戶236人，五保戶74人，發放低保金73萬元，對留守未成年人、退役軍人及殘疾人等特殊困難群體做到了及時評估，及時救助。民生實事亮點紛呈，新生兒先天性心臟病免費篩查、婦女“兩癌”篩查等重點民生實事項目均已完成任務數。繼續推進農村廁所革命，目前已完成改廁177戶，超額完成47.5%。教育事業提質擴優，設立教育督導專項經費，籌措6800元用于表彰優秀教師；積極爭取上級資金完成太平鄉中心學校跑道提質改造，投資400萬元的幼兒園項目即將開工，全鄉教學條件進一步改善。第五次全國經濟普查第一階段圓滿完成，退伍軍人事務和武裝工作穩步開展，衛計、共青團、婦聯等其他社會事業不斷取得新進步。

（六）平安建設“保穩定”，社會治安取得新成效

習近平總書記強調：“生命重于泰山”。鄉黨委高度重視安全生產工作，全鄉全年沒有發生一起重特大安全生產事故，無集體上訪事件，全鄉大局穩定。2023年我鄉綜治民調工作考核名列前茅。安全工作抓牢抓實。落實安全生產責任制，保障轄區安全。黨政主要領導帶隊檢查安全生產工作32次，分管領導136次，開展以水陸交通安全、食品安全、地質災害防治等為重點的安全生產大檢查，有效遏制安全事故發生，并加強車船駕駛員及各類安全生產人員的培訓，加發動各單位、學校扎實開展演練培訓和“安全宣傳月”活動，持續強化全民安全生產意識。交通委托執法創優出效。建立“逢場必到”巡查制度，重要路口路段專人執勤，通過“以教代罰”有效提高群眾的交通安全意識。集中力量開展“打非治違”、治限治超整治行動，今年共查處交通違法行為500余起，收繳交通罰金2萬余元，在轄區內形成交通安全整治高壓態勢。近年來我鄉交通事故發生率、投訴率皆為零，岳陽、常德、永州等地紛紛來鄉交流工作。今年來我鄉交通勸導率、“道交安”APP各項工作指標持續排名全市前列，獲評2023年全市交通問題頑瘴痼疾整治工作先進集體。“為民解憂大走訪”走深走實，創新性推行“一二三四”工作法，一看沿路人居環境、房屋“八整潔”等，及時了解群眾困難，二問群眾家庭信息，聽取群眾意見，三講政府政策，提升群眾政策知曉率，四聽群眾想法、困惑和建議，切實解決群眾問題。發放民情日記100余本，走訪3700余戶8000余人次，收集到問題50余條，幫助解決了清明失火賠償、農業用水、學校治安巡查等問題。

根據考核評分細則，我們認為2023年整體支出，嚴格按照國家的相關財務管理制度規定，財務制度健全、會計核算規范，依照計劃管理使用，部門整體支出對保障鄉鎮人民政府工作的正常運行發揮了重要作用，取得了良好的社會效益。

三、績效自評結果

經過績效評價組綜合評價：得分 98 分，等級為“優”。

四、存在的主要問題及原因分析

1、預算編制工作有待細化。預算編制不夠明確和細化，預算編制的合理性需要提高，越算執行力度還要進一步加強。

2、財務管理不規范。單位財務管理制度不健全，財務行為不規范，導致有時決算會超過預算，從而發生超支現象。

3、資產管理欠完善，三公經費控制不到位。年初政府采購預算計劃編制的不夠全面，各類資產配置審批等制度欠缺。三公經費預算編制存在不合理。

4、相關人員業務水平有待提高。

五、下一步改進措施

1、細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強單位內部機構各辦公室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制;全面編制預算項目，優先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。加強內部預算編制的審核和預算控制指標的下達。

2、加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規范單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。

3、完善資產管理，抓好“三公”經費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規范各類資產的購置審批制度、資產出租出借和收入管理制度、資產采購制度、使用管理制度、資產處置和報廢審批制度、資產管理崗位職責制度等，加強單位內部的資產管理工作。嚴格控制“三公”經費的規模和比例，把關“三公”經費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為;進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。

4、對相關人員加強培訓，特別是針對《預算法》《行政事業單位會計制度》等學習培訓，規范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。

洪江市太平鄉人民政府

                                   2024年6月17日