一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

朱恒

聯(lián)絡(luò)電話

193****9797

人員編制

51

實(shí)有人數(shù)

51

職能職責(zé)概述

（1）制定和組織行政區(qū)域內(nèi)實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)調(diào)整方案；

（2）負(fù)責(zé)行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、體育、維護(hù)城市環(huán)境衛(wèi)生提供管理保障、負(fù)責(zé)城區(qū)馬路、干道、公廁的清掃和保潔及日常生活垃圾的清除。對(duì)雪峰城區(qū)管理行政執(zhí)法工作綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查、行使雪峰城區(qū)臨時(shí)占用東路兩側(cè)和公共場(chǎng)地色行政許可；負(fù)責(zé)雪峰城區(qū)等城市管理綜合執(zhí)法。

（3）社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；

（4）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃；

（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化活動(dòng)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1：鄉(xiāng)村振興工作的整體績(jī)效目標(biāo):切實(shí)加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)政專項(xiàng)鄉(xiāng)村振興資金管理，防范資金使用風(fēng)險(xiǎn)，確保健康鄉(xiāng)村振興資金準(zhǔn)確發(fā)放到戶到人，嚴(yán)肅財(cái)政紀(jì)律，預(yù)防和治理鄉(xiāng)村振興領(lǐng)域的腐敗問題。

任務(wù)2：安全生產(chǎn)工作的整體績(jī)效目標(biāo):1、嚴(yán)格履行《中共中央國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見》及洪辦【201725、26號(hào)】文件等規(guī)定的職責(zé)，大力實(shí)施安全發(fā)展規(guī)劃。2、嚴(yán)格落實(shí)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”和＂三個(gè)必須“原則，強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，完善監(jiān)管體系，嚴(yán)格監(jiān)管整治，加大安全投入，加強(qiáng)宣傳教育。3、全面落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，確保安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定。

任務(wù)3：人口和計(jì)劃生育工作的整體績(jī)效目標(biāo);堅(jiān)持計(jì)劃生育基本國策，緊緊圍繞中央、省市決策部署，堅(jiān)持和完善計(jì)劃生育目標(biāo)管理責(zé)任制，落實(shí)黨委和政府主體責(zé)任，強(qiáng)化各地區(qū)各部門齊抓共管的工作格局。

任務(wù)4：社會(huì)治安綜合治理工作的整體績(jī)效目標(biāo):1、嚴(yán)格落實(shí)中辦、國辦《健全落實(shí)社會(huì)治安綜合治理領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制規(guī)定》和《湖南省健全落實(shí)社會(huì)治安綜合治理領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制實(shí)施辦法》。2、把社會(huì)治安綜合治理作為”一把手工程來抓，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，切實(shí)擔(dān)負(fù)起維護(hù)一方穩(wěn)定、確保一方平安的重大政治責(zé)任。2、不斷健全綜治工作目標(biāo)和任務(wù)具體分解，層層簽訂目標(biāo)管理責(zé)任書，建立健全檢查、監(jiān)督、考核、獎(jiǎng)懲緯度，確保黨中央、國務(wù)院，省委、省政府，懷化市委、市政府和洪江市委、市政府關(guān)于社會(huì)治安綜合治理決策部署的貫徹落實(shí)。

任務(wù)5：黨建工作的整體績(jī)效目標(biāo):1、班子團(tuán)結(jié)有戰(zhàn)斗力。2、做好黨員發(fā)展工作。3、按照要求及時(shí)上報(bào)各種表格數(shù)據(jù)。4、做好黨務(wù)村務(wù)公開工作。5、做好宣傳工作，按照規(guī)定完成好黨報(bào)黨刊發(fā)行任務(wù)。6、認(rèn)真做好對(duì)群眾的宣傳教育工作。7、做好統(tǒng)戰(zhàn)部門工作管理好各類宗教人員。

任務(wù)6：保障村級(jí)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障計(jì)生工作在基層正常開展績(jī)效目標(biāo)。

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績(jī)

2022年度財(cái)政撥款支出1291.85萬元，其中一般公共服務(wù)預(yù)算支出417.3081萬元，教育支出14萬元，文化旅游體育與傳媒支出4.31萬元，社會(huì)保障及就業(yè)預(yù)算支出201.22萬元，衛(wèi)生健康支出27.10萬元，節(jié)能環(huán)保支出1.74萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出29.02萬元，農(nóng)林水總預(yù)算支出519.39萬元，自然資源海洋氣象等支出30.52萬元，住房保證支出23.28萬元。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)政

撥款

政府基金

撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

1291.85

1291.85

1、局機(jī)關(guān)

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)   余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

1291.85

1179.34

841.3

338.04

112.51

1、局機(jī)關(guān)

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合 計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購置費(fèi)

因公出國費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

13.8

12

1.8

1、局機(jī)關(guān)

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合 計(jì)

其中：

其  他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

143.16

143.16

1、局機(jī)關(guān)

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

三、部門（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)情況

整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1：鄉(xiāng)村振興工作績(jī)效目標(biāo)

目標(biāo)2：安全生產(chǎn)工作績(jī)效目標(biāo)

目標(biāo)3：人口和計(jì)劃生育工作績(jī)效目標(biāo)

目標(biāo)4：社會(huì)治安綜合治理工作績(jī)效目標(biāo)

目標(biāo)5：黨建工作績(jī)效目標(biāo)

目標(biāo)6：保障村級(jí)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn) 

1、完成鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目，增加村集體經(jīng)濟(jì)收入，做好鄉(xiāng)村振興銜接鄉(xiāng)村振興工作。

2、本年做好了對(duì)全鎮(zhèn)7個(gè)行政村、1個(gè)社區(qū)的安全生產(chǎn)管理工作。一般生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性安全責(zé)任事故的發(fā)生數(shù)控制為零。

3、本年完成了對(duì)全鄉(xiāng)2852名育齡婦女的優(yōu)檢、產(chǎn)策、手術(shù)等工作。誠信計(jì)生落實(shí)到各村，合格率為100%.

4、本年完成了全鎮(zhèn)7個(gè)村1個(gè)社區(qū)的社會(huì)治安綜合治理工作，綜治民調(diào)成績(jī)提升。

5、全年對(duì)全鄉(xiāng)11個(gè)黨支部，466名黨員，做好了黨員的教育管理工作。同時(shí)按黨建工作要求每月開展集中學(xué)習(xí)一次，定期組織相關(guān)理論培訓(xùn)。

6、村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)按月?lián)芨叮诼毚甯刹考半x任村干部按月打卡到人。

績(jī)效自評(píng)綜合得分

95

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)秀

四、評(píng)價(jià)人員

姓 名

職務(wù)/職稱

單 位

簽 字

吳增元

黨委副書記、鄉(xiāng)長(zhǎng)

太平鄉(xiāng)人民政府

胡瑋君

紀(jì)委書記

太平鄉(xiāng)人民政府

朱恒

負(fù)責(zé)人

太平鄉(xiāng)人民政府

毛佳琪

會(huì)計(jì)

太平鄉(xiāng)人民政府

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）：

年   月   日

部門（單位）意見：

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽字）：

年   月   日

五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

太平鄉(xiāng)人民政府屬于全額撥款的行政單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度。我鄉(xiāng)全額撥款編制51名，實(shí)際在編49人。負(fù)責(zé)制定和組織行政區(qū)域內(nèi)實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)調(diào)整方案;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)民政、計(jì)劃生育、文化教育、維穩(wěn)、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維抑一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方的征稅，完成國家財(cái)政計(jì)劃:抓好精神文明，豐富群眾文化活動(dòng)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

1、本年收入總額為1291.85萬元。其中: 其中一般公共服務(wù)支出417.3081萬元，占32.30%；教育支出14.00萬元，占1.08%；文化旅游體育與傳媒支出4.31萬元，占0.33%；社會(huì)保障和就業(yè)支出201.22萬元，占15.78%；衛(wèi)生健康支出27.10萬元，占2.1%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出29.02萬元，占2.25%；農(nóng)林水支出519.39萬元，占40.21%；自然資源海洋氣象等支出30.52萬元，占2.36%；住房保障支出23.28萬元，占1.8%。

2、本年收入總額為1291.85萬元。其中: 其中一般公共服務(wù)支出417.3081萬元，占32.30%；教育支出14.00萬元，占1.08%；文化旅游體育與傳媒支出4.31萬元，占0.33%；社會(huì)保障和就業(yè)支出201.22萬元，占15.78%；衛(wèi)生健康支出27.10萬元，占2.1%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出29.02萬元，占2.25%；農(nóng)林水支出519.39萬元，占40.21%；自然資源海洋氣象等支出30.52萬元，占2.36%；住房保障支出23.28萬元，占1.8%。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2022年年初預(yù)算批復(fù)的基本支出為1179.34萬元，其中人員支出841.3萬元、公用支出338.04萬元。

全年實(shí)際決算基本支出1179.34萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)841.3萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)338.04萬元

（二）專項(xiàng)支出

1、專項(xiàng)資金安排落實(shí)、總投入等情況分析

2022年，我鎮(zhèn)通過加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，理順內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)資金收入112.51萬元，支出112.51萬元。嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)規(guī)章制度及鄉(xiāng)村振興相關(guān)報(bào)賬文件報(bào)賬，績(jī)效目標(biāo)完成良好。

2、專項(xiàng)資金實(shí)際使用情況分析

2022年專項(xiàng)資金支出為112.51萬元，主要用于基礎(chǔ)建設(shè)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展等12個(gè)項(xiàng)目。

3、專項(xiàng)資金管理情況分析

各項(xiàng)鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)資金本著專款專用的原則，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容，不擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng)、縮項(xiàng)，不拆借、挪用、擠占。資金撥付動(dòng)向按不同專項(xiàng)資金的要求執(zhí)行。同時(shí)對(duì)每筆專項(xiàng)資金的支付，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，落實(shí)專項(xiàng)資金審核程序。

三、部門（單位）專項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專項(xiàng)組織情況分析

鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目嚴(yán)格按要求先立項(xiàng)再施工，最后驗(yàn)收進(jìn)行結(jié)算，強(qiáng)化項(xiàng)目的監(jiān)督管理，實(shí)行工程項(xiàng)目公示制，按鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)資金的用途專款專用。

（二）專項(xiàng)管理情況分析

嚴(yán)格按照鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目管理制度建設(shè)、按進(jìn)度日常檢查監(jiān)督管理。

四、部門（單位）整體支出績(jī)效情況

1、鄉(xiāng)村振興工作做得整體績(jī)效目標(biāo)：完成鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目，增加村集體經(jīng)濟(jì)收入。

2、安全生產(chǎn)工作的整體績(jī)效目標(biāo)：將一般生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性安全責(zé)任事故的發(fā)生數(shù)控制為零。

3、人口和計(jì)劃生育工作的整體績(jī)效目標(biāo)：誠信計(jì)生落實(shí)到各村，合格率為100%。

4、社會(huì)治安綜合治理工作的整體績(jī)效目標(biāo)：社會(huì)治安綜合治理工作，綜治辦民調(diào)滿意率達(dá)到95%。

5、黨建工作的整體績(jī)效目標(biāo)：按黨建工作要求開展相關(guān)工作。

五、存在的主要問題

1、預(yù)算編制有待更嚴(yán)格執(zhí)行。預(yù)算編制與實(shí)際支出項(xiàng)目有的存在差異，預(yù)算執(zhí)行率較低，預(yù)算編制不夠完善，年中追加較多，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相差較大。

2、預(yù)算缺乏分析，對(duì)預(yù)算造成差異的原因沒有進(jìn)行深入的分析，并且沒有與之相適應(yīng)的考核機(jī)制，沒有引起相關(guān)人員的高度重視。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

1、我們應(yīng)改變?cè)械念A(yù)算管理理念，認(rèn)識(shí)到預(yù)算管理的重要性，通過學(xué)習(xí)提高相關(guān)人員的積極性。

2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)部加強(qiáng)執(zhí)行力度，完善考核機(jī)制。

3、加強(qiáng)預(yù)算分析，切實(shí)提高預(yù)算的可執(zhí)行性。

2022年度部門（單位）整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)分表

一級(jí)

指標(biāo)

二級(jí)

指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

分值

指標(biāo)解釋/績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

自評(píng)得分

投   入

目標(biāo)

設(shè)定    （5分）

績(jī)效目標(biāo)合理性

3

部門（單位）所設(shè)立的整體績(jī)效目標(biāo)依據(jù)是否充分，是否符合客觀實(shí)際，用以反映和考核部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)與部門履職、年度工作任務(wù)的相符性情況。

①符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃的計(jì)1分；

②符合部門“三定”方案確定的職責(zé)的計(jì)1分；

③符合部門制定的中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃的計(jì)1分。

3

績(jī)效指標(biāo)明確性

2

部門（單位）依據(jù)整體績(jī)效目標(biāo)所設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可衡量，用以反映和考核部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)的明細(xì)化情況。

①將部門整體的績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的工作任務(wù)的，計(jì)0.5分；②通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)的，計(jì)0.5分；③與部門年度的任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)的，計(jì)0.5分；④與本年度部門預(yù)算資金相匹配的，計(jì)0.5分

2

預(yù)算

配置   （10分）

在職人員控制率

2

部門（單位）本年度實(shí)際在職人員數(shù)與編制數(shù)的比率，用以反映和考核部門（單位）對(duì)人員成本的控制程度。在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%。

在職人員數(shù)：部門（單位）實(shí)際在職人數(shù)，以財(cái)政部確定的部門決算編制口徑為準(zhǔn)。

編制數(shù)：機(jī)構(gòu)編制部門核定批復(fù)的部門（單位）的人員編制數(shù)。

目標(biāo)值≤100%； 達(dá)到目標(biāo)值計(jì)2分，每超出1人扣0.1分，扣完為止。

2

“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率

3

部門（單位）本年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)與上年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)的變動(dòng)比率，用以反映和考核部門（單位）對(duì)控制重點(diǎn)行政成本的努力程度。“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率=[（本年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額-上年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額）/上年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額]×100%。

“三公經(jīng)費(fèi)”：年度預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)車輛購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)招待費(fèi)。

目標(biāo)值≤0； 達(dá)到目標(biāo)值計(jì)3分，否則計(jì)0分。

3

重點(diǎn)支出安排率

5

部門（單位）本年度預(yù)算安排的重點(diǎn)項(xiàng)目支出與部門項(xiàng)目總支出的比率，用以反映和考核部門（單位）對(duì)履行主要職責(zé)或完成重點(diǎn)任務(wù)的保障程度。重點(diǎn)支出安排率=（重點(diǎn)項(xiàng)目支出/項(xiàng)目總支出）×100%。

重點(diǎn)項(xiàng)目支出：部門（單位）年度預(yù)算安排的，與本部門履職和發(fā)展密切相關(guān)、具有明顯社會(huì)和經(jīng)濟(jì)影響、黨委政府關(guān)心或社會(huì)比較關(guān)注的項(xiàng)目支出總額。

項(xiàng)目總支出：部門（單位）年度預(yù)算安排的項(xiàng)目支出總額。

重點(diǎn)支出安排率≧90%，計(jì)5分；80%（含）-90%，計(jì)4分；70%（含）-80%，計(jì)3分；60%（含）-70%，計(jì)2分，低于60%的計(jì)0分。

5

過   程

預(yù)算

執(zhí)行   （20分）

預(yù)算完成率

3

部門（單位）本年度預(yù)算完成數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和考核部門（單位）預(yù)算完成程度。預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。

預(yù)算完成數(shù)：部門（單位）本年度實(shí)際完成的預(yù)算數(shù)。

預(yù)算數(shù)：財(cái)政部門批復(fù)的本年度部門（單位）預(yù)算數(shù)。

目標(biāo)值＝100%； 達(dá)到目標(biāo)值計(jì)3分；100%＞結(jié)果≥90%，計(jì)2.5分；90%＞結(jié)果≥80%，計(jì)2分；80%＞結(jié)果≥70%，計(jì)1.5分； 結(jié)果＜70%計(jì)0分。

3

一級(jí)

指標(biāo)

二級(jí)

指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

分值

指標(biāo)解釋/績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

自評(píng)得分

過程

預(yù)算執(zhí)行（20分）

預(yù)算調(diào)整率

3

部門（單位）本年度預(yù)算調(diào)整數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和考核部門（單位）預(yù)算的調(diào)整程度。預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。

預(yù)算調(diào)整數(shù)：部門（單位）在本年度內(nèi)涉及預(yù)算的追加、追減或結(jié)構(gòu)調(diào)整的資金總和（因落實(shí)國家政策、發(fā)生不可抗力、上級(jí)部門或本級(jí)黨委政府臨時(shí)交辦而產(chǎn)生的調(diào)整除外）。

預(yù)算調(diào)整率=0,計(jì)3分；0-10%（含），計(jì)2.5分；10%-20%（含），計(jì)2分；20%～30%（含），計(jì)1.5分；大于30%，計(jì)0分。

3

支付進(jìn)度率

5

部門（單位）項(xiàng)目實(shí)際支付進(jìn)度與序時(shí)支付進(jìn)度的比率，用以反映和考核部門（單位）預(yù)算執(zhí)行的及時(shí)性和均衡性程度（不考核基本運(yùn)行支出）。

每發(fā)生一個(gè)項(xiàng)目未達(dá)到支付進(jìn)度率的，扣1分，扣完為止。

4

結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率

3

部門（單位）本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額與支出預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和考核部門（單位）對(duì)本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的實(shí)際控制程度。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率=結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額/支出預(yù)算數(shù)×100%。

結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額：部門（單位）本年度的結(jié)轉(zhuǎn)資金與結(jié)余資金之和（以決算數(shù)為準(zhǔn)）。

目標(biāo)值＝0%；達(dá)到目標(biāo)值計(jì)3分，未達(dá)到目標(biāo)值的每增加0.1個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。

3

“三公經(jīng)費(fèi)”控制率

3

部門（單位）本年度“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)與預(yù)算安排數(shù)的比率，用以反映和考核部門（單位）對(duì)“三公經(jīng)費(fèi)”的實(shí)際控制程度。“三公經(jīng)費(fèi)”控制率=（“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)/“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)）×100%。

“三公經(jīng)費(fèi)”控制率≤100%，計(jì)3分；超過100%的，計(jì)0分。

3

政府采購執(zhí)行率

3

部門（單位）本年度實(shí)際政府采購金額與年初政府采購預(yù)算的比率，用以反映和考核部門（單位）政府采購預(yù)算執(zhí)行情況。政府采購執(zhí)行率=（實(shí)際政府采購金額/政府采購預(yù)算數(shù)）×100%；

政府采購預(yù)算：采購機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計(jì)劃。

目標(biāo)值＝100%；達(dá)到目標(biāo)值計(jì)3分，未達(dá)到目標(biāo)值的每欠一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。

3

預(yù)算

管理    （15分）

管理制度健全性

6

部門（單位）為加強(qiáng)預(yù)算管理、規(guī)范財(cái)務(wù)行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門（單位）預(yù)算管理制度對(duì)完成主要職責(zé)或促進(jìn)事業(yè)發(fā)展的保障情況。

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度的，計(jì)2分；②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整的，計(jì)2分；③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行的，計(jì)2分。

6

資金使用合規(guī)性

5

部門（單位）使用預(yù)算資金是否符合相關(guān)的預(yù)算財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定，用以反映和考核部門（單位）預(yù)算資金的規(guī)范運(yùn)行情況。

①符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定的，計(jì)1分；②資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)的，計(jì)1分；③項(xiàng)目的重大開支經(jīng)過評(píng)估論證的，計(jì)1分；④符合部門預(yù)算批復(fù)的用途的，計(jì)1分；⑤未發(fā)生截留、擠占、挪用、虛列支出等情況的，計(jì)1分。

5

預(yù)決算信息公開性

2

部門（單位）是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息，用以反映和考核部門（單位）預(yù)決算管理的公開透明情況。預(yù)決算信息是指與部門預(yù)算、執(zhí)行、決算、監(jiān)督、績(jī)效等管理相關(guān)的信息。

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息的，計(jì)1分；②按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息的，計(jì)1分。

2

一級(jí)

指標(biāo)

二級(jí)

指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

分值

指標(biāo)解釋/績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

自評(píng)得分

過程

預(yù)算

管理    （15分）

基礎(chǔ)信息完善性

2

部門（單位）基礎(chǔ)信息是否完善，用以反映和考核基礎(chǔ)信息對(duì)預(yù)算管理工作的支撐情況。

每發(fā)生一筆違反基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性的業(yè)務(wù)，扣0.5分，扣完為止。

2

資產(chǎn)

管理   （10分）

管理制度健全性

3

部門（單位）為加強(qiáng)資產(chǎn)管理、規(guī)范資產(chǎn)管理行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門（單位）資產(chǎn)管理制度對(duì)完成主要職責(zé)或促進(jìn)社會(huì)發(fā)展的保障情況。

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度的，計(jì)1分；②相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整的，計(jì)1分；③相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行的，計(jì)1分。

3

資產(chǎn)管理安全性

5

部門（單位）的資產(chǎn)是否保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時(shí)足額上繳，用以反映和考核部門（單位）資產(chǎn)安全運(yùn)行情況。

每出現(xiàn)一例不符合以下要求的扣1分，扣完為止：①資產(chǎn)保存完整；②資產(chǎn)配置合理；③資產(chǎn)處置規(guī)范；④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)、賬實(shí)相符；⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳。

5

固定資產(chǎn)利用率

2

部門（單位）實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比率，用以反映和考核部門（單位）固定資產(chǎn)使用效率程度。固定資產(chǎn)利用率=（實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%。

每低于100%一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。

2

產(chǎn)   出

職責(zé)

履行   （20分）

實(shí)際完成率

6

1.指標(biāo)內(nèi)容（具體根據(jù)年初設(shè)定的部門整體支出績(jī)效目標(biāo)中的數(shù)量指標(biāo)內(nèi)容填報(bào)）

完成年初設(shè)定的數(shù)量指標(biāo)相關(guān)內(nèi)容的，計(jì)6分；設(shè)定多個(gè)數(shù)量指標(biāo)內(nèi)容的，按每項(xiàng)指標(biāo)的完成情況分項(xiàng)計(jì)分；未完成的不計(jì)分。

6

2……

3……

質(zhì)量達(dá)標(biāo)率

6

1.指標(biāo)內(nèi)容（具體根據(jù)年初設(shè)定的部門整體支出績(jī)效目標(biāo)中的質(zhì)量指標(biāo)內(nèi)容填報(bào)）

達(dá)到年初設(shè)定的質(zhì)量指標(biāo)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的，計(jì)6分；設(shè)定多個(gè)質(zhì)量指標(biāo)內(nèi)容的，按每項(xiàng)指標(biāo)的完成情況分項(xiàng)計(jì)分；未達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的不計(jì)分。

6

2……

3……

完成及時(shí)率

8

1.指標(biāo)內(nèi)容（具體根據(jù)年初設(shè)定的部門整體支出績(jī)效目標(biāo)中的時(shí)效指標(biāo)內(nèi)容填報(bào)）

達(dá)到年初設(shè)定的時(shí)效指標(biāo)相關(guān)工作進(jìn)度目標(biāo)的，計(jì)8分；設(shè)定多個(gè)時(shí)效指標(biāo)內(nèi)容的，按每項(xiàng)指標(biāo)的完成情況分項(xiàng)計(jì)分；未達(dá)到相關(guān)工作進(jìn)度目標(biāo)的不計(jì)分。

8

2……

3……

效   果

履職

效益   （20分）

經(jīng)濟(jì)效益

15

1.指標(biāo)內(nèi)容（根據(jù)年初設(shè)定的效益績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容填報(bào)）

此三項(xiàng)指標(biāo)根據(jù)部門實(shí)際并結(jié)合部門整體支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇地進(jìn)行設(shè)置，并將其細(xì)化為相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。達(dá)到年初設(shè)定的效益指標(biāo)相關(guān)工作目標(biāo)的，計(jì)15分；設(shè)定多個(gè)效益指標(biāo)內(nèi)容的，按每項(xiàng)指標(biāo)的完成情況分項(xiàng)計(jì)分；未達(dá)到相關(guān)工作履職效益目標(biāo)的不計(jì)分。

14

社會(huì)效益

2……

生態(tài)效益

3……

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

5

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

90%（含）以上計(jì)5分；

80%（含）-90%，計(jì)4分；70%（含）-80%，計(jì)3分；低于70%計(jì)0分。

5

合計(jì)

100

98

2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

填報(bào)單位（章）：洪江市太平鄉(xiāng)人民政府

日期：2023年3月31日    

項(xiàng)目名稱

主管部門

是否屬跨年度項(xiàng)目

項(xiàng)目整體實(shí)施情況

（跨年度項(xiàng)目）

本年度項(xiàng)目實(shí)施情況

資金到位情況

（萬元）

資金使用情況（萬元）

備注

項(xiàng)目進(jìn)度（完工%）

績(jī)效目標(biāo)完成情況

項(xiàng)目計(jì)劃起止時(shí)間

項(xiàng)目進(jìn)度（完工%）

績(jī)效目標(biāo)完成情況

項(xiàng)目計(jì)劃起止時(shí)間

資金到位時(shí)間

資金到位金額

商品和服務(wù)

人工勞務(wù)

其他

太平鄉(xiāng)黎溪村枳殼產(chǎn)業(yè)基地后續(xù)扶持

農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

否

100%

產(chǎn)業(yè)基地藥枳殼鋤地，提高村集體經(jīng)濟(jì)收入

2022.03-

2022.06

2022.11

5

5

太平鄉(xiāng)溶溪村冰糖柚基地后扶項(xiàng)目

農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

否

100%

完成50畝冰糖柚基地后扶，增加就業(yè)崗位，提高村集體經(jīng)濟(jì)

2022.04-

2022.6

2022.11

3

3

太平鄉(xiāng)溶溪村油茶種植項(xiàng)目

林業(yè)局

否

100%

完成油茶種植120畝，增加就業(yè)崗位，提高村集體收入

2022.03-

2022.4

2022.11

36.78

36.78

太平鄉(xiāng)福興村油茶種植項(xiàng)目

林業(yè)局

否

100%

目標(biāo) 1:油茶種植150畝

目標(biāo) 2：增加村集體經(jīng)濟(jì)收入    

2022.03-

2022.4

2022.11

30.65

30.65

太平鄉(xiāng)黎溪村油茶種植項(xiàng)目

林業(yè)局

否

100%

完成油茶種植100畝目標(biāo)，增加就業(yè)崗位，提高村集體收入         

未開工

2022.11

30.65

30.65

太平鄉(xiāng)公益性崗位項(xiàng)目

鄉(xiāng)村振興局人社局

否

100%

增加公益性崗位47人，增加就業(yè)崗位，提升村容村貌路                                                                                                                                                      

2022.04-

2022.10

2022.11

32.4

32.4

太平鄉(xiāng)柑橘倉庫項(xiàng)目

農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

完成閑置學(xué)校換瓦、墻面維修，場(chǎng)地硬化200平方米的目標(biāo)，增加就業(yè)崗位，提高村集體收入         

2022.08-

2022.10

2022.11

10

10

太平鄉(xiāng)太平鄉(xiāng)黎溪村生豬養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目

農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

完成養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)260平方米目標(biāo)，增加就業(yè)崗位，提高村集體收入

2022.05-

2022.09

2022.11

10

10

太平鄉(xiāng)太平社區(qū)壯大村集體競(jìng)技項(xiàng)目

洪江市水利局

增加三個(gè)水源地，鋪設(shè)管道4000米，為自來水協(xié)會(huì)下設(shè)的水廠供應(yīng)山泉水    

2022.03-

2022.09

2022.11

2.2

2.2

太平鄉(xiāng)磨回村黑斑蛙養(yǎng)殖項(xiàng)目

農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

完成黑斑蛙養(yǎng)殖6畝的目標(biāo)，增加就業(yè)崗位，提高村集體收入           

2022.06-

2022.06

2022.11

15

15

太平鄉(xiāng)補(bǔ)順村公路提質(zhì)

太平鄉(xiāng)人民政府

完成路面硬化約2950米，保障群眾順利出行，增強(qiáng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)    

2022.08-

2022.10

2022.11

100

100

太平鄉(xiāng)拆除空心房項(xiàng)目

農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

增加村集體收入

2022.03-

2022.09

2022.11

20

20

磨回村新建農(nóng)村公 共廁所項(xiàng)目

農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

改善人居環(huán)境，提高村民生活質(zhì)量

2022.09-2022.12

2022.11

10

10

一級(jí)

指標(biāo)

二級(jí)

指標(biāo)

三級(jí)

指標(biāo)

分值

指標(biāo)解釋

指標(biāo)說明

自評(píng)分

投

入

項(xiàng)目

立項(xiàng)

項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性

2

項(xiàng)目的申請(qǐng)、設(shè)立過程是否符合相關(guān)要求，用以反映和考核項(xiàng)目立項(xiàng)的規(guī)范情況。

評(píng)價(jià)要點(diǎn)：

①項(xiàng)目是否按照規(guī)定的程序申請(qǐng)?jiān)O(shè)立；

②所提交的文件、材料是否符合相關(guān)要求；

③事前是否已經(jīng)過必要的可行性研究、專家論證、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、集體決策等。

2

績(jī)效目標(biāo)合理性

3

項(xiàng)目所設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)是否依據(jù)充分，是否符合客觀實(shí)際，用以反映和考核項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)與項(xiàng)目實(shí)施的相符情況。

評(píng)價(jià)要點(diǎn)：

①是否符合國家相關(guān)法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和黨委政府決策；

②是否與項(xiàng)目單位或委托單位職責(zé)密切相關(guān)；

③項(xiàng)目是否為促進(jìn)事業(yè)發(fā)展所必需；

④項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出效益和效果是否符合正常的業(yè)績(jī)水平。

3

績(jī)效指標(biāo)明確性

3

依據(jù)績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可衡量等，用以反映和考核項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的明細(xì)化情況。

評(píng)價(jià)要點(diǎn)：

①是否將項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績(jī)效指標(biāo)；

②是否通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)；

③是否與項(xiàng)目年度任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)；

④是否與預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量相匹配。

3

資金

落實(shí)

資金到位率

5

實(shí)際到位資金與計(jì)劃投入資金的比率，用以反映和考核資金落實(shí)情況對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的總體保障程度。

資金到位率=（實(shí)際到位資金/計(jì)劃投入資金）×100%。

實(shí)際到位資金：一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)實(shí)際落實(shí)到具體項(xiàng)目的資金。

計(jì)劃投入資金：一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)計(jì)劃投入到具體項(xiàng)目的資金。

4

到位及時(shí)率

2

及時(shí)到位資金與應(yīng)到位資金的比率，用以反映和考核項(xiàng)目資金落實(shí)的及時(shí)性程度。

到位及時(shí)率=（及時(shí)到位資金/應(yīng)到位資金）×100%。

及時(shí)到位資金：截至規(guī)定時(shí)點(diǎn)實(shí)際落實(shí)到具體項(xiàng)目的資金。

應(yīng)到位資金：按照合同或項(xiàng)目進(jìn)度要求截至規(guī)定時(shí)點(diǎn)應(yīng)落實(shí)到具體項(xiàng)目的資金。

2

過

程

業(yè)務(wù)

管理

管理制度健全性

2

項(xiàng)目單位的業(yè)務(wù)管理制度是否健全，用以反映和考核業(yè)務(wù)管理制度對(duì)項(xiàng)目順利實(shí)施的保障情況。

評(píng)價(jià)要點(diǎn)：

①是否已制定或具有相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度；

②業(yè)務(wù)管理制度是否合法、合規(guī)、完整。

2

制度執(zhí)行有效性

2

項(xiàng)目實(shí)施是否符合相關(guān)業(yè)務(wù)管理規(guī)定，用以反映和考核業(yè)務(wù)管理制度的有效執(zhí)行情況。

評(píng)價(jià)要點(diǎn)：

①是否遵守相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)管理規(guī)定；

②項(xiàng)目調(diào)整及支出調(diào)整手續(xù)是否完備；

③項(xiàng)目合同書、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、技術(shù)鑒定等資料是否齊全并及時(shí)歸檔；

④項(xiàng)目實(shí)施的人員條件、場(chǎng)地設(shè)備、信息支撐等是否落實(shí)到位。

2

項(xiàng)目質(zhì)量可控性

4

項(xiàng)目單位是否為達(dá)到項(xiàng)目質(zhì)量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核項(xiàng)目單位對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量的控制情況。

評(píng)價(jià)要點(diǎn)：

①是否已制定或具有相應(yīng)的項(xiàng)目質(zhì)量要求或標(biāo)準(zhǔn)；

②是否采取了相應(yīng)的項(xiàng)目質(zhì)量檢查、驗(yàn)收等必需的控制措施或手段。

4

過

程

財(cái)務(wù)

管理

管理制度健全性

2

項(xiàng)目單位的財(cái)務(wù)制度是否健全，用以反映和考核財(cái)務(wù)管理制度對(duì)資金規(guī)范、安全運(yùn)行的保障情況。

評(píng)價(jià)要點(diǎn)：

①是否已制定或具有相應(yīng)的項(xiàng)目資金管理辦法；

②項(xiàng)目資金管理辦法是否符合相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。

2

資金使用合規(guī)性

10

項(xiàng)目資金使用是否符合相關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，用以反映和考核項(xiàng)目資金的規(guī)范運(yùn)行情況。

評(píng)價(jià)要點(diǎn)：

①是否符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；

②資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)；

③項(xiàng)目的重大開支是否經(jīng)過評(píng)估認(rèn)證；

④是否符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途；

⑤是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

10

財(cái)務(wù)監(jiān)控有效性

5

項(xiàng)目單位是否為保障資金的安全、規(guī)范運(yùn)行而采取了必要的監(jiān)控措施，用以反映和考核項(xiàng)目單位對(duì)資金運(yùn)行的控制情況。

評(píng)價(jià)要點(diǎn)：

①是否已制定或具有相應(yīng)的監(jiān)控機(jī)制；

②是否采取了相應(yīng)的財(cái)務(wù)檢查等必要的監(jiān)控措施或手段。

5

產(chǎn)

出

項(xiàng)目

產(chǎn)出

實(shí)際完成率

10

項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際產(chǎn)出數(shù)與計(jì)劃產(chǎn)出數(shù)的比率，用以反映和考核項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。

實(shí)際完成率=（實(shí)際產(chǎn)出數(shù)/計(jì)劃產(chǎn)出數(shù)）×100%。

實(shí)際產(chǎn)出數(shù)：一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)項(xiàng)目實(shí)際產(chǎn)出的產(chǎn)品或提供的服務(wù)數(shù)量。

計(jì)劃產(chǎn)出數(shù)：項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)確定的在一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)計(jì)劃產(chǎn)出的產(chǎn)品或提供的服務(wù)數(shù)量。

10

完成及時(shí)率

5

項(xiàng)目實(shí)際提前完成時(shí)間與計(jì)劃完成時(shí)間的比率，用以反映和考核項(xiàng)目產(chǎn)出時(shí)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。

完成及時(shí)率=[（計(jì)劃完成時(shí)間-實(shí)際完成時(shí)間）/計(jì)劃完成時(shí)間]×100%。

實(shí)際完成時(shí)間：項(xiàng)目單位完成該項(xiàng)目實(shí)際所耗用的時(shí)間。

計(jì)劃完成時(shí)間：按照項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃或相關(guān)規(guī)定完成該項(xiàng)目所需的時(shí)間。

5

質(zhì)量達(dá)標(biāo)率

10

項(xiàng)目完成的質(zhì)量達(dá)標(biāo)產(chǎn)出數(shù)與實(shí)際產(chǎn)出數(shù)的比率，用以反映和考核項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。

質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=（質(zhì)量達(dá)標(biāo)產(chǎn)出數(shù)/實(shí)際產(chǎn)出數(shù)）×100%。

質(zhì)量達(dá)標(biāo)產(chǎn)出數(shù)：一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)實(shí)際達(dá)到既定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品或服務(wù)數(shù)量。

既定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是指項(xiàng)目單位設(shè)立績(jī)效目標(biāo)時(shí)依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)或其他標(biāo)準(zhǔn)而設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)值。

10

成本節(jié)約率

5

完成項(xiàng)目計(jì)劃工作目標(biāo)的實(shí)際節(jié)約成本與計(jì)劃成本的比率，用以反映和考核項(xiàng)目的成本節(jié)約程度。

成本節(jié)約率=[（計(jì)劃成本-實(shí)際成本）/計(jì)劃成本]×100%。

實(shí)際成本：項(xiàng)目單位如期、保質(zhì)、保量完成既定工作目標(biāo)實(shí)際所耗費(fèi)的支出。

計(jì)劃成本：項(xiàng)目單位為完成工作目標(biāo)計(jì)劃安排的支出，一般以項(xiàng)目預(yù)算為參考。

5

效

果

項(xiàng)目

效益

經(jīng)濟(jì)效益

5

項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來的直接或間接影響情況。

此四項(xiàng)指標(biāo)為設(shè)置項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)時(shí)必須考慮的共性要素，可根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際并結(jié)合績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇地進(jìn)行設(shè)置，并將其細(xì)化為相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。

5

社會(huì)效益

10

項(xiàng)目實(shí)施對(duì)社會(huì)發(fā)展所帶來的直接或間接影響情況。

9

生態(tài)效益

5

項(xiàng)目實(shí)施對(duì)生態(tài)環(huán)境所帶來的直接或間接影響情況。

5

可持續(xù)影響

5

項(xiàng)目后續(xù)運(yùn)行及成效發(fā)揮的可持續(xù)影響情況。

5

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

5

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象對(duì)項(xiàng)目實(shí)施效果的滿意程度。

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象是指因該項(xiàng)目實(shí)施而受到影響的部門、群體或個(gè)人。一般采取社會(huì)調(diào)查的方式。

5

合計(jì)

100

98