目錄

第一部分太平鄉概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、2022年度預算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分 

太平鄉人民政府概況

一、 部門職責

（一）基本情況

1．主要職能

洪江市太平鄉人民政府負責制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃；制定并組織實施村鄉建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作；負責行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定；抓好精神文明建設，豐富群眾文化活動，樹立社會主義新風尚。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。太平鄉人民政府內設機構包括：黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態環境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、綜合行政執法大隊、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、行政服務中心。

（二）決算單位構成。洪江市太平鄉人民政府只有本級，沒有其他二級單位，因此，納入2022年部門決算編制范圍的只有洪江市太平鄉人民政府部門本級。

第二部分

部門決算表（見附件）

 

第三部分

2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計1291.85萬元。與上年相比，增加267.16萬元，增加26.07%，主要是因為主要原因是工資普調、業務活動增加、管理開支增加，導致增加開支。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計1291.85萬元，其中：財政撥款收1291.85萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計1291.85萬元，其中：基本支出1179.34萬元，占91.29%；項目支出112.51萬元，占9.5%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2022年度財政撥款收、支總計1291.85萬元，與上年相比，增加267.16萬元,增加26.07%，主要是因為工資普調、業務活動增加、管理開支增加、導致開支增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度財政撥款支出1291.85萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加267.16萬元，增加26.07%，主要是因為工資普調、業務活動增加、管理開支增加，導致增加開支。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度財政撥款支出1291.85萬元，主要用于以下方面：

一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）支出417.31萬元，占32.30%；

社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）支出201.22萬元，占15.58%;

衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）支出27.10萬元，占2.10%；

農林水支出（類）農業農村（款）行政運行（項）支出519.39萬元，占40.21%;

自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)土地資源利用與保護(項)支出30.52萬元，占2.36%;

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）支出23.28萬元,占1.80%；

教育支出（類）廣播電視教育（款）其他廣播電視教育支出（項）14.00萬元，占1.08%；

資源勘探工業信息等支出23.97萬元，占1.86%；

文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）4.31萬元，占0.33%；

節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）其他環境保護管理事務支出（項）1.74萬元，占0.14%；

城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）29.01萬元，占2.24%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預算數為765.9萬元，支出決算數為1291.85萬元，完成年初預算的168.67%，其中：

1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為247.67萬元，支出決算為417.31萬元，完成年初預算的168.49%，決算數小于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

2、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算為143.41萬元，支出決算為201.22萬元，完成年初預算的182.88%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

3、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）。

年初預算為45.72萬元，支出決算為27.10萬元，完成年初預算的59.27%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

4、農林水支出（類）農業農村（款）行政運行（項）。

年初預算數為262.86萬元，支出決算數為519.39萬元，完成年初預算的197.59%，主要原因為：根據調整預算執行收入支出。

5、資源勘探工業信息等支出（類）資源勘探開發（款）行政運行（資源勘探開發）（項）

年初預算數為0萬元，支出決算數為23.97萬元，完成年初預算的2397%，主要原因為：該項目為后來追加款項，年初預算中未編制。

6、自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)土地資源利用與保護(項)。

年初預算數為21.67萬元，支出決算數為30.52萬元，完成年初預算的140.84%，主要原因為：根據調整預算執行收入支出。

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算數為28.98萬元，支出決算數為23.28萬元，完成年初預算的80.33%，決算數大于預算數的主要原因為：根據調整預算執行收入支出。

8、災害防治及應急管理支出(類）應急管理事務（款）安全監管（項）。

年初預算數為15.59萬元，支出決算數為0萬元，完成年初預算的1559%，決算數大于預算數的主要原因為：該項目為后來追加款項，年初預算中未編制

9、教育支出（類）廣播電視教育（款）其他廣播電視教育支出（項）

年初預算數為0萬元，支出決算數為14.00萬元，完成年初預算的1400%，決算數大于預算數的主要原因為：該項目為后來追加款項，年初預算中未編制

10、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）

年初預算數為0萬元，支出決算數為4.31萬元，完成年初預算的431%，決算數大于預算數的主要原因為：該項目為后來追加款項，年初預算中未編制

11、節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）其他環境保護管理事務支出（項）

年初預算數為0萬元，支出決算數為1.74萬元，完成年初預算的174%，決算數大于預算數的主要原因為：該項目為后來追加款項，年初預算中未編制。

12、城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）

年初預算數為0萬元，支出決算數為29.01萬元，完成年初預算的2901%，決算數大于預算數的主要原因為：該項目為后來追加款項，年初預算中未編制。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出1179.34萬元，其中：人員經費841.3萬元，占基本支出的71.34%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費；公用經費338.04萬元，占基本支出的28.66%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為14萬元，支出決算為13.81萬元，完成預算的98.64%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

公務接待費支出預算為12.00萬元，支出決算為12.01萬元，完成預算的100%，決算數等于預算數的主要原因是厲行節儉，嚴控“三公”開支，與上年相比減少0.44萬元，減少3.67%,增長的主要原因是去年報了前年部分公務接待費，今年實報本年公務接待費。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，公務用車運行維護費支出預算為2萬元，支出決算為1.80萬元，完成預算的90.00%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格執行公車管理標準辦法，杜絕鋪張浪費和違規使用公車，與上年相比減少0.53萬元，減少29.44%,減少的主要原因是本單位2022年度因公車機械故障，為保證使用安全，使用公車執行公務、下村宣傳政策、疫情防控等用車頻次減少。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算12.01萬元，占86.97%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算1.8萬元，占13.03%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為12.01萬元，全年共接待來訪團組892個、來賓4003人次，主要是迎接各類檢查、調研等發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為1.8萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費1.8萬元，主要是公車維護、加油、買保險支出，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     2022年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元。本單位無政府性基金預算收入支出。

九、機關運行經費支出說明

本部門2022年度機關運行經費支出338.04萬元，比年初預算數增加118.89萬元，增長54.25%。主要原因是根據調整預算執行收入支出。

十、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費1.53萬元，用于召開工作部署會議，參會570人次，內容為人大、鄉村振興、耕地拋荒整治、人居環境整治、糧食生產、疫情防控等；開支培訓費0萬元。

十一、政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，部門（單位）共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車1輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、2022年度預算績效情況說明

（1）績效管理評價工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我單位組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目9個，二級項目0個，共涉及資金112.51萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2022年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2022年度0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0%。

組織對“太平鄉易地扶貧搬遷倉儲建設項目”“太平鄉松板村閑置學校改造承柑橘倉庫項目”“太平鄉農村人居環境整治項目資金”“太平鄉黎溪村生豬養殖場”“太平鄉溶溪村油茶種植項目”“太平鄉磨回村黑斑蛙項目”“太平鄉溶溪村50畝冰糖柚基地項目”“太平鄉黎溪村枳殼產業基地后扶”“溶溪村大楓木至13組道路硬化項目”9個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出112.51萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看，我單位能夠嚴格執行財務制度，做到?？顚Ｓ茫瑢ｍ棃蟾妗椖繉ｍ椯Y金的投向實行全過程財務監督，并對項目資金安全負責。所有與項目實施專項資金的各級負責人和財務人員，自覺遵守國家財經紀律，同時接受有關主管部門和財政、審計、監察等部門的監督檢查，發現問題，及時糾正。

組織對“洪江市太平鄉人民政府”1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出1291.85萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，我單位本著量入為出的原則，合理使用財政資金，保人員支出，保重點工作急需的支出，緊緊圍繞政府中心工作，大力開展黨建、鄉村振興、安全生產、重點民生等工作，進一步加強本區域安全生產和環境衛生的監督管理力度，堅持開展兩違建筑整治、重點路段交通秩序管理，使本鄉鄉容鄉貌和環境衛生得到進一步提高，保證了機關工作的正常運轉。

（2）部門決算中項目績效自評結果。

太平鄉易地扶貧搬遷倉儲建設項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為90分。項目全年預算數為32.5萬元，執行數為32.5萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：有效為農村種植戶提供農產品存儲、銷售環境，實現果蔬年吞吐量增加。發現的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

太平鄉易地扶貧搬遷倉儲建設項目績效自評綜述：該項目決策合理，依據充分，項目管理較規范，完成效果較好，實施后達到了預期目的，有效為農村種植戶提供農產品存儲、銷售環境，實現果蔬年吞吐量增加。

太平鄉黎溪村枳殼產業基地后扶項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為5萬元，執行數為5萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：完成黎溪村（原深溪村老藝園）產業基地中藥枳殼鋤地（草）打藥施肥56畝，產業路鋪沙500米，增加村集體經濟收入，提供就業崗位。發現的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

太平鄉黎溪村枳殼產業基地后扶項目績效自評綜述：該項目決策合理，依據充分，項目管理較規范，完成效果較好，實施后達到了預期目的，提高了村集體經濟收入。

太平鄉溶溪村50畝冰糖柚基地后扶項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為3萬元，執行數為3萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：為50畝冰糖柚基地打藥5次，除草3次，施肥3次提供就業崗位。發現的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

太平鄉溶溪村50畝冰糖柚基地后扶項目績效自評綜述：該項目決策合理，依據充分，項目管理較規范，完成效果較好，實施后達到了預期目的，帶動了當地農戶共同發展種植業，有效壯大村集體經濟。

太平鄉磨回黑斑蛙項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為95分。項目全年預算數為15萬元，執行數為10.5萬元，完成預算的70%。項目績效目標完成情況：帶動當地農戶共同發展養殖業，學習黑斑蛙種植技術實現長期經濟效益。發現的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

太平鄉磨回黑斑蛙項目績效自評綜述：該項目決策合理，依據充分，項目管理較規范，完成效果較好，實施后達到了預期目的，帶動了當地農戶共同發展養殖業，有效壯大村集體經濟。

太平鄉溶溪村油茶種植項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為90分。項目全年預算數為42萬元，執行數為18.67萬元，完成預算的44.45%。項目績效目標完成情況：帶動廣大農戶及脫貧戶發展油茶產業，提高土地利用率，并形成規模產業，學習先進的油茶種植技術。發現的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

太平鄉溶溪村油茶種植項目績效自評綜述：該項目決策合理，依據充分，項目管理較規范，完成效果較好，實施后達到了預期目的，帶動了廣大農戶及脫貧戶發展油茶種植產業，有效壯大村集體經濟。

太平鄉黎溪村生豬養殖場績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為90分。項目全年預算數為15萬元，執行數為10.5萬元，完成預算的70%。項目績效目標完成情況：帶動廣大農戶及脫貧戶發展養豬產業，并形成規模產業。發現的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

太平鄉黎溪村生豬養殖場績效自評綜述：該項目決策合理，依據充分，項目管理較規范，完成效果較好，實施后達到了預期目的，帶動了廣大農戶及脫貧戶發展生豬養殖產業，有效壯大村集體經濟。

太平鄉松板村閑置學校維修改造成柑橘倉庫項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為90分。項目全年預算數為10萬元，執行數為7萬元，完成預算的70%。項目績效目標完成情況：有效為農村種植戶提供農產品存儲、銷售環境，實現果蔬年吞吐量增加。發現的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

太平鄉松板村閑置學校維修改造成柑橘倉庫項目績效自評綜述：該項目決策合理，依據充分，項目管理較規范，完成效果較好，實施后達到了預期目的，帶動了廣大農戶及脫貧戶發展養殖產業，有效壯大村集體經濟。

太平鄉易地扶貧搬遷倉儲建設項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為95分。項目全年預算數為58.9萬元，執行數為32.5萬元，完成預算的55.18%。項目績效目標完成情況：有效為農村種植戶提供農產品存儲、銷售環境，實現果蔬年吞吐量增加。發現的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

太平鄉易地扶貧搬遷倉儲建設項目自評綜述：該項目決策合理，依據充分，項目管理較規范，完成效果較好，實施后達到了預期目的，帶動了廣大農戶及脫貧戶發展養殖產業，有效壯大村集體經濟。

太平鄉農村人居環境整治提升項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為90分。項目全年預算數為20萬元，執行數為14萬元，完成預算的70%。項目績效目標完成情況：提升居民居住環境，增加居民的幸福感，提升鄉鎮街道整體環境。發現的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

太平鄉農村人居環境整治提升項目自評綜述：該項目決策合理，依據充分，項目管理較規范，完成效果較好，實施后達到了預期目的。

溶溪村大楓木至13組道路硬化項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為90分。項目全年預算數為11.34萬元，執行數為11.34萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：改善居民出行條件，改善交通便利，提高居民幸福感。發現的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

溶溪村大楓木至13組道路硬化項目自評綜述：該項目決策合理，依據充分，項目管理較規范，完成效果較好，實施后達到了預期目的。

（3）部門評價項目績效評價結果。

部門評價項目數量3個以內的，至少將1 個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數量大于3 個的，至少將2 個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10 號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）。

（4）存在的問題及原因分析

無

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十一、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十五、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十七、“三公”經費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

第五部分 

附件