目  錄

第一部分 2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出情況

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

    七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預(yù)算公開表

第一部分   2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）單位職能職責(zé)

我鄉(xiāng)位于洪江市中部，沅水西岸。全鄉(xiāng)共7個(gè)行政村,1個(gè)居委會(huì), 2023年共有干部職工51人。我鄉(xiāng)人民政府負(fù)責(zé)制定和組織行政區(qū)域內(nèi)實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)調(diào)整方案；負(fù)責(zé)行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃；抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化活動(dòng)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

太平鄉(xiāng)人民政府作為部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、政務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

太平鄉(xiāng)人民政府只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有太平鄉(xiāng)人民政府本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2023年部門預(yù)算編報(bào)范圍包括鄉(xiāng)機(jī)關(guān)的收入、支出及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安排情況。收入既包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金撥款，又包括上級(jí)補(bǔ)助收入等；支出既包括保障鄉(xiāng)機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括市財(cái)政局歸口管理、面向全鄉(xiāng)分配的村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、計(jì)劃生育經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)857.3萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款857.3萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。收入較去年增加91.4萬(wàn)元，主要原因是政府履職任務(wù)增加、經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整等原因。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)857.3萬(wàn)元，其中，主要是一般公共服務(wù)支出270萬(wàn)元，公共安全支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出163.6萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出56.9萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元，住房保障支出40.3萬(wàn)元。支出較去年增加91.4萬(wàn)元，主要原因是政府履職任務(wù)增加、經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整等原因。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2023年一般公共預(yù)算撥款收入為857.3萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年年初預(yù)算數(shù)為644.15萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資205.9萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼102.8萬(wàn)元、辦公費(fèi)20萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.94萬(wàn)元、水電費(fèi)2萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；

（二）項(xiàng)目支出：2023年年初預(yù)算數(shù)為213.15萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出160.7萬(wàn)元，主要用于村干部工資及基層組織運(yùn)轉(zhuǎn)、辦公等方面；村（社區(qū)）主要干部基本養(yǎng)老保險(xiǎn)3.2萬(wàn)元；村（社區(qū)）干部績(jī)效19.2萬(wàn)元，主要用于村（社區(qū)）根據(jù)工作成果進(jìn)行績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)；社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)23萬(wàn)元，主要用于社區(qū)干部工資及基層組織運(yùn)轉(zhuǎn)、辦公經(jīng)費(fèi)等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出說(shuō)明

2023年本單位無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款101.6萬(wàn)元，比去年預(yù)算增加3.6萬(wàn)元，提高3.7%，主要因?yàn)檎穆毴蝿?wù)增加、經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整等。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2023年太平鄉(xiāng)人民政府一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為15.3萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)12.4萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.9萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年預(yù)算數(shù)減少0.2萬(wàn)元，下降1%，主要因?yàn)閰栃泄?jié)約、繼續(xù)對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)進(jìn)行壓減。

（三）一般性支出預(yù)算

2023年太平鄉(xiāng)人民政府一般性支出預(yù)算101.6萬(wàn)元，主要用于一般公共預(yù)算撥款安排的商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

（四）政府采購(gòu)情況

2023年太平鄉(xiāng)人民政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

1、截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2、2023年，本部門擬新增資產(chǎn)具體為：公務(wù)用車0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

按照我市預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2023年我單位整體支出857.3萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目4個(gè)，涉及項(xiàng)目支出213.15萬(wàn)元，其中太平鄉(xiāng)村社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)164.15萬(wàn)元，太平鄉(xiāng)村社區(qū)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)49萬(wàn)元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指機(jī)關(guān)（事業(yè)）單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分 2023年部門預(yù)算公開表